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    • 索 引 號：QZ04101-0105-2024-00210
    • 備注/文號：泉港政綜〔2024〕65號
    • 發(fā)布機構(gòu)：泉州市泉港區(qū)人民政府
    • 公文生成日期：2024-06-19
    泉州市泉港區(qū)人民政府關(guān)于提請審議2023年泉港區(qū)財政收支決算草案的議案
    來源：泉州市泉港區(qū)人民政府 時間：2024-07-03 09:33

     

    泉港政綜〔2024〕65號

     

     

    泉州市泉港區(qū)人民政府關(guān)于提請審議

    2023年泉港區(qū)財政收支決算草案的議案

     

    泉港區(qū)人大常委會： 

    2023年泉港區(qū)財政收支決算草案已編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財政局向區(qū)人大常委會報告，請予以審議。 

     

     

    區(qū)長：

                                                                   2024年6月19日 

    （此件主動公開）

     


    2023年泉港區(qū)財政收支決算草案

     

    2024年6月28日在區(qū)五屆人大常委會第十八次會議上

    區(qū)財政局局長  王建華

     

    泉港區(qū)第五屆人民代表大會第三次會議審議批準《關(guān)于泉港區(qū)2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案的報告》，2023年泉港區(qū)財政收支決算草案現(xiàn)已編制完成。具體情況報告如下：

    一、財政收支決算情況

    （一）一般公共預算收支及平衡情況

    1.收入情況。一般公共預算總收入1011746萬元，完成預算數(shù)107.06%，增長10.87%，其中：一般公共預算收入243670萬元，完成預算數(shù)100.69%，增長9.99%。

    2.支出情況。一般公共預算支出371185萬元（含上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），增長2.96%，其中：區(qū)本級財力支出198241萬元，完成預算數(shù)84.34%，增長13.50%。

    3.平衡情況。收入合計608399萬元，包括：一般公共預算收入243670萬元，上級補助收入112891萬元，上年結(jié)余收入95007萬元，調(diào)入資金103528萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入53303萬元。支出合計532545萬元，包括：一般公共預算支出371185萬元，上解上級支出92638萬元，債務還本支出66613萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1918萬元，援助其他地區(qū)支出191萬元，收支相抵，一般公共預算年終結(jié)余75854萬元。

    （二）政府性基金預算收支及平衡情況 

    1.收入情況。政府性基金收入64402萬元，完成預算數(shù)71.56%，下降21.49%。

    2.支出情況。政府性基金支出141467萬元（含上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和專項債券安排的支出），下降52.35%，主要是2023年減少其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

    3.平衡情況。收入合計306378萬元，包括：政府性基金收入64402萬元，上級補助收入2470萬元，上年結(jié)余收入34177萬元，調(diào)入資金25329萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入180000萬元。支出合計279170萬元，包括：政府性基金支出141467萬元，上解上級支出243萬元，調(diào)出資金37460萬元，債務還本支出100000萬元。收支相抵，政府性基金年終結(jié)余27208萬元。

    （三）國有資本經(jīng)營預算收支及平衡情況 

    1.收入情況。國有資本經(jīng)營預算收入484萬元，完成預算數(shù)80.67%，下降3.20%。

    2.支出情況。國有資本經(jīng)營預算支出328萬元，增長47.09%。 

    3.平衡情況。收入合計1063萬元，包括國有資本經(jīng)營預算收入484萬元，上級補助收入4萬元，上年結(jié)余收入575萬元。支出合計1028萬元，即國有資本經(jīng)營預算支出328萬元，調(diào)出資金700萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預算年終結(jié)余為35萬元。

    （四）社會保險基金預算收支及平衡情況 

    1.收入情況。社會保險基金收入39192萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入19804萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入19388萬元），完成預算數(shù)90.23%，增長37.23%。

    2.支出情況。社會保險基金支出29909萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出14980萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出14929萬元），增長11.40%。 

    3.平衡情況。收入合計95076萬元，包括：社會保險基金收入39192萬元，上年結(jié)余55884萬元。支出合計29909萬元，即社會保險基金支出29909萬元。收支相抵，社會保險基金年終結(jié)余65167萬元。 

    （五）經(jīng)批準舉借債務情況。根據(jù)福建省財政廳《關(guān)于收回部分政府債務結(jié)存限額的通知》（閩財債管〔2024〕2號），2023年末，省財政廳核定我區(qū)政府債務限額2988678萬元，其中，一般債務限額1856614萬元，專項債務限額1132064萬元。截至2023年末，全區(qū)政府債務余額2905563萬元，其中：一般債務1803085萬元，專項債務1102478萬元，嚴格控制在省財政廳核定和區(qū)人大常委會批準的限額之內(nèi)。但我區(qū)債務指標超出預警線，被列為政府債務風險預警地區(qū)，整體債務水平偏高。

    二、相關(guān)重要事項說明 

    （一）新增債務預算調(diào)整及執(zhí)行情況。2023年12月，經(jīng)區(qū)五屆人大常委會第12次會議審議批準，按照省財政廳核定的新增地方債務限額分配，調(diào)整2023年一般公共預算收支和政府性基金預算收支。增加區(qū)本級一般公共預算地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4254萬元、一般公共預算支出4254萬元，增加區(qū)本級政府性基金地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入80000萬元、政府性基金支出80000萬元。均按規(guī)定用于債券指定的項目支出。

    　　（二）結(jié)轉(zhuǎn)資金使用和資金結(jié)余情況。2023年一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)95007萬元，安排使用80531萬元，加上當年新增項目結(jié)轉(zhuǎn)61378萬元，年終合計結(jié)轉(zhuǎn)75854萬元。

    （三）超收收入等安排情況和預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。按照《預算法》《預算法實施條例》規(guī)定，超收收入418萬元、預備費800萬元、國有資本經(jīng)營預算700萬元已按規(guī)定全部轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2023年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金上年結(jié)轉(zhuǎn)1530萬元，本年轉(zhuǎn)入1918萬元，目前余額為3448萬元。 

    （四）上級轉(zhuǎn)移支付情況

    1.一般公共預算。2023年一般公共預算上級補助收入合計112891萬元，具體包括：①返還性收入2924萬元；②一般性轉(zhuǎn)移支付收入92774萬元；③專項轉(zhuǎn)移支付收入17193萬元。

    預算安排使用情況：列入財力的轉(zhuǎn)移性收入為33637萬元，年初列入預算統(tǒng)籌用于保障“三保”方面的支出；扣除轉(zhuǎn)為財力后的一般性轉(zhuǎn)移支付收入及專項補助收入79254萬元，根據(jù)上級下達專項用途安排使用，2023年當年度已支出31404萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年47850萬元。

    2.政府性基金預算。政府性基金上級補助收入2470萬元，安排使用612萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1858萬元。

    （五）項目資金使用績效評價情況。2023年我區(qū)擴大績效評價范圍，通過聘請第三方機構(gòu)，組織開展2個項目1.10億元事前績效評估、1個部門整體2434萬元和7個重點績效評價項目6.62億元，共提出涉及績效目標管理、資金支出使用管理等方面存在的問題25條。

    （六）“三公”經(jīng)費情況。堅持政府過“緊日子”的思想，從嚴控制一般性支出，2023年全區(qū)“三公”經(jīng)費支出431萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費66萬元、公務用車購置及運行維護費294萬元、公務接待費71萬元，比年初預算數(shù)下降45.72%。

    三、2023年財政預算執(zhí)行效果

    （一）聚焦生財聚財，穩(wěn)住財政收入大盤。加強經(jīng)濟形勢和財政收入分析研判，千方百計落實協(xié)稅護稅措施，財政收入保持穩(wěn)定增長。一是強化稅源培植。瞄準預算收入任務不動搖，強化重點稅源跟蹤監(jiān)測分析，不斷增強龍頭企業(yè)稅收貢獻力量。福建聯(lián)合石化等7家重點企業(yè)累計繳納一般公共預算總收入、一般公共預算收入82.76億元、11.23億元，分別占比81.80%、46.08%。二是強化非稅管理。全面推進財政電子票據(jù)管理改革工作，挖掘非稅收入潛力。積極盤活存量資產(chǎn)，加快錦川小區(qū)店面、聚福小區(qū)剩余房源等資產(chǎn)處置進度，全年非稅收入累計入庫6.92億元，其中：資產(chǎn)處置收入4.33億元、專項收入2億元，有效補充財政收入。三是強化爭資力度。依托“一個專班、七大組團”，提早謀劃，爭取上級更多政策和資金的支持。全年累計獲轉(zhuǎn)移支付補助11.29億元，爭取政府債券23.33億元。

    （二）聚焦用財散財，穩(wěn)定服務社會民生。堅持政府過“緊日子”，大力壓減一般性和非急需、非剛性支出，壓減超5%以上，盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.70億元，騰出資金優(yōu)先保障社會民生重點領域支出。一是服務社會民生。大力壓減“三公”經(jīng)費等一般性開支，騰出資金投向重點民生領域。2023年民生支出25.63億元，占一般公共預算支出69.06%，增長4.90%。投入3186.12萬元完成31項為民辦實事項目建設，持之以恒做好民生實事，著力增強人民群眾的獲得感。二是服務企業(yè)發(fā)展。延續(xù)并優(yōu)化小微企業(yè)和個體工商戶的所得稅優(yōu)惠政策，堅持稅費支持政策制度性安排與階段性措施相結(jié)合，退、減、緩新增各項稅費4.35億元，切實減輕企業(yè)負擔。更新制定扶持民營經(jīng)濟發(fā)展政策措施等一系列惠企政策，清單化匯聚92項獎補政策申報指南。全面推廣運用惠企政策線上直達兌現(xiàn)平臺，兌現(xiàn)各級惠企政策資金6841萬元。持續(xù)落實“政銀企擔”對接機制，授信融資需求企業(yè)70家、授信金額43.52億元、放款金額11.73億元，放款金額位居全市前列，有效緩解企業(yè)融資難題。三是服務項目建設。籌集資金實施抓城建提品質(zhì)專項行動，實施區(qū)級城建項目135個，全力打造宜居宜業(yè)的山海泉港。堅持“三保”支出優(yōu)先順序，堅決兜住“三?！钡拙€，2023年“三?！敝?/font>出17.33億元，其中：?；久裆?/span>5.76億元、保工資10.80億元、保運轉(zhuǎn)0.77億元。

    （三）聚焦理財管財，穩(wěn)步推進財政改革。一是推進財政改革。加大零基預算改革力度，推進預算支出標準體系和預算項目庫建設，做實做細預決算公開，預決算公開考核位列全省第2名。推進預算管理一體化建設，進一步深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，序時推進總會計制度改革。持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興資金在線監(jiān)管平臺提質(zhì)擴面增效，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興重點領域資金在線監(jiān)管全覆蓋。從嚴從實抓好財經(jīng)紀律重點問題專項整治，重點開展民生資金專項整治，建立財會監(jiān)督與紀檢監(jiān)察監(jiān)督、巡視巡察監(jiān)督、審計監(jiān)督、行業(yè)監(jiān)督協(xié)同貫通落實機制，提升財會監(jiān)督實效。二是加強國資管理。加強區(qū)屬國企實體化運作，優(yōu)化國有資本布局，區(qū)屬國企資產(chǎn)總額364.21億元，比上年增長12.50%，所有者權(quán)益171.22億元，比上年增長9.27%，國有資本保值增值率109.27%。三是落實化債措施。成功入選2023年財政部建制縣(區(qū))隱性債務風險化解試點地區(qū)，獲得982萬元隱債試點再融資債券資金。積極開展再融資債券額度申報工作，按到期本金90%置換比例發(fā)行再融資債券，置換比例全省最高，置換到期本金14.90億元，減輕財政還本壓力。切實防控金融風險，全區(qū)不良貸款余額2.75億元，不良貸款率0.65%，不良貸款率繼續(xù)保持在全市較低水平。

    從總體上分析，2023年預算執(zhí)行雖然較為平穩(wěn)，但仍然存在一些困難和問題，主要是：一是受大宗商品延續(xù)高位上漲、化工產(chǎn)品價格低迷、中下游產(chǎn)品需求不強等因素的影響，我區(qū)經(jīng)濟全面恢復基礎尚不牢固，仍然需要較長時期培育新經(jīng)濟增長點，財政收入增長動力不足。二是因安控區(qū)建設形成的債務已進入還本付息高峰期，債務還本付息壓力大。三是剛性支出逐年增加，?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)難度增大，財政長期處于緊平衡的狀態(tài)。

    今后，我們將嚴格執(zhí)行區(qū)人大及其常委會的有關(guān)決議和審議意見，重點做好以下工作：一是持續(xù)穩(wěn)增長。緊盯重點稅源，服務重點企業(yè)，充分挖潛增收，把握經(jīng)濟發(fā)展趨勢，加強重點行業(yè)和重點企業(yè)稅源變動情況分析，積極開展納稅評估、風險防控等工作，確保財政收入應收盡收。二是持續(xù)惠民生。嚴格落實預算執(zhí)行主體責任，精打細算嚴把支出關(guān)口，堅決嚴控一般性支出和“三公”經(jīng)費。及時收回低效閑散結(jié)余資金，把更多的財政資金用于保障社會民生、實體經(jīng)濟和重點項目等急需領域。堅持把“三?！北Ｕ蠑[在財政支出的優(yōu)先地位。三是持續(xù)強管理。深化預算管理制度改革。加大財會監(jiān)督力度，聚焦惠企利民資金等重點領域開展專項檢查。統(tǒng)籌資金資產(chǎn)資源和各類政策措施穩(wěn)妥化解隱性債務存量，逐步降低風險水平。加強財政運行風險監(jiān)測分析，及時對“三?！憋L險、暫付款規(guī)模等影響財政平穩(wěn)運行的因素進行預判，努力消除財政運行中存在的風險隱患。謀劃新一輪國企改革，進一步優(yōu)化國有資本布局。

     

     

     

     

    2023年度泉港區(qū)決算收支表

     

     

     

    1.

    2023年度一般公共預算收入決算表

     

    2.

    2023年度一般公共預算支出決算表

     

    3.

    2023年度本級一般公共預算支出決算功能分類明細表

     

    4.

    2023年度本級一般公共預算支出經(jīng)濟分類決算表

     

    5.

    2023年度本級一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類決算表

     

    6.

    2023年度本級一般公共預算轉(zhuǎn)移支付決算表

     

    7.

    2023年度本級一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況表

     

    8.

    2023年度政府性基金預算收入決算表

     

    9.

    2023年度政府性基金預算支出決算表

     

    10.

    2023年度本級政府性基金預算支出決算表

     

    11.

    2023年度本級政府性基金預算轉(zhuǎn)移支付決算表

     

    12.

    2023年度國有資本經(jīng)營預算收入決算表

     

    13.

    2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算表

     

    14.

    2023年度本級國有資本經(jīng)營預算收入決算表

     

    15.

    2023年度本級國有資本經(jīng)營預算支出決算表

     

    16.

    2023年度本級國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付決算表

     

    17.

    2023年度社會保險基金預算收入決算表

     

    18.

    2023年度社會保險基金預算支出決算表

     

    19.

    2023年度本級社會保險基金預算收入決算表

     

    20.

    2023年度本級社會保險基金預算支出決算表

     

    21.

    2023年度地方政府債務限額及余額決算情況表

     

    22.

    2023年度地方政府債務相關(guān)情況表

     

    23.

    2023年度地方政府債券發(fā)行及還本付息分地區(qū)情況表

     

    24.

    2023年度地方政府債務余額分年度到期情況表

     

    25.

    2023年度本級地方政府債券建設項目情況表

     

    26.

    2023年泉港區(qū)一般公共預算本級財力支出決算表

     

     

    附表1

     

     

     

     

     

    2023年度一般公共預算收入決算表

     

     

     

     

     

    單位：萬元

     

    項目

    調(diào)整預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

     

    一、稅收收入

    197,000

    174,460

    88.56

    14.24

     

    　　增值稅

    102,268

    116,363

    113.78

    83.49

     

        消費稅

     

     

     

     

     

    　　企業(yè)所得稅

    35,210

    13,970

    39.68

    -44.68

     

    　　個人所得稅

    5,077

    5,142

    101.28

    -14.61

     

    　　資源稅

    125

    213

    170.40

    82.05

     

    　　城市維護建設稅

    21,120

    7,854

    37.19

    -73.33

     

    　　房產(chǎn)稅

    5,646

    5,649

    100.05

    15.26

     

    　　印花稅

    4,745

    4,618

    97.32

    13.72

     

    　　城鎮(zhèn)土地使用稅

    8,552

    8,742

    102.22

    26.37

     

    　　土地增值稅

    6,550

    5,287

    80.72

    -5.61

     

    　　車船稅

    1,615

    1,506

    93.25

    -0.59

     

    　　耕地占用稅

    340

    593

    174.41

    119.63

     

    　　契稅

    5,332

    4,135

    77.55

    -13.58

     

    　　煙葉稅

     

     

     

     

     

    　　環(huán)境保護稅

    420

    388

    92.38

    -1.27

     

    　　其他稅收收入

     

     

     

     

     

    二、非稅收入

    45,000

    69,210

    153.80

    0.56

     

    　　專項收入

    17,000

    20,021

    117.77

    16.90

     

    　　行政事業(yè)性收費收入

    3,100

    2,651

    85.52

    -8.87

     

    　　罰沒收入

    3,521

    2,513

    71.37

    -80.27

     

    　　國有資本經(jīng)營收入

     

     

     

     

     

    　　國有資源(資產(chǎn))有償使用收入

    17,029

    43,326

    254.42

    42.22

     

        捐贈收入

    1,500

    621

    41.40

    -79.88

     

        政府住房基金收入

    2,550

    55

    2.16

    -97.77

     

    　　其他收入

    300

    23

    7.67

    -41.03

     

    收入小計

    242,000

    243,670

    100.69

    9.99

     

    三、債務收入

     

    53,303

     

    -68.08

     

    四、轉(zhuǎn)移性收入

     

    311,426

     

    -3.25

     

        上級補助收入

     

    112,891

     

    9.08

     

        返還性收入

     

    2,924

     

     

     

        一般性轉(zhuǎn)移支付收入

     

    92,774

     

    11.25

     

        專項轉(zhuǎn)移支付收入

     

    17,193

     

    0.13

     

        上年結(jié)余收入

     

    95,007

     

    -11.01

     

        待償債置換一般債券上年結(jié)余

     

     

     

     

     

        國債轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余及轉(zhuǎn)補助數(shù)

     

     

     

     

     

        調(diào)入資金

     

    103,528

     

    1.38

     

        動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

     

     

     

     

     

    收入合計

     

    608,399

     

    -14.36

     

    附表2

     

     

     

     

    2023年度一般公共預算支出決算表

     

     

     

    單位：萬元

    項目

    調(diào)整預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

    一、一般公共服務支出

    38,493

    32,162

    83.55

    15.05

    二、外交支出

     

     

     

     

    三、國防支出

    858

    636

    74.13

    24.22

    四、公共安全支出

    16,478

    14,455

    87.72

    12.44

    五、教育支出

    107,478

    91,798

    85.41

    6.01

    六、科學技術(shù)支出

    8,172

    6,932

    84.83

    102.04

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    2,979

    1,699

    57.03

    0.12

    八、社會保障和就業(yè)支出

    65,745

    60,909

    92.64

    29.89

    九、衛(wèi)生健康支出

    32,294

    25,867

    80.10

    -15.03

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    8,358

    3,729

    44.62

    176.22

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    16,447

    12,329

    74.96

    -13.75

    十二、農(nóng)林水支出

    41,204

    18,973

    46.05

    13.34

    十三、交通運輸支出

    5,867

    2,756

    46.97

    -48.55

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    2,916

    2,136

    73.25

    -71.14

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    1,968

    1,237

    62.86

    -65.25

    十六、金融支出

    23

    23

    100.00

    -89.59

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    15,054

    12,496

    83.01

    -19.03

    十九、住房保障支出

    18,443

    16,034

    86.94

    -7.78

    二十、糧油物資儲備支出

    1,796

    1,583

    88.14

    32.36

    二十一、災害防治及應急管理支出

    6,487

    1,750

    26.98

    -22.01

    二十二、預備費

     

     

     

     

    二十三、其他支出

    -6,871

    831

    -12.09

     

    二十四、債務付息支出

    62,797

    62,797

    100.00

    -3.01

    二十五、債務發(fā)行費用支出

    53

    53

    100.00

    -71.35

    支出小計

    447,039

    371,185

    83.03

    2.96

    債務還本支出

     

    66,613

     

    -60.67

    轉(zhuǎn)移性支出

     

    170,601

     

    -5.53

      補助下級支出

     

     

     

     

      上解支出

     

    92,638

     

    10.54

      援助其他地區(qū)支出

     

    191

     

    -21.40

      補充預算周轉(zhuǎn)金

     

     

     

     

      國債轉(zhuǎn)貸撥付數(shù)及年終結(jié)余

     

     

     

     

      安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

     

    1,918

     

    25.36

      調(diào)出資金

     

     

     

     

      待償債置換一般債券結(jié)余

     

     

     

     

      年終結(jié)余

     

    75,854

     

    -20.16

    支出合計

     

    608,399

     

    -14.36

    附表3

    2023年度本級一般公共預算支出決算功能分類明細表

    單位：萬元

    項目

    決算數(shù)

    比上年增長%

    一、一般公共服務支出

    32,162

    15.05

    人大事務

    902

    -1.10

        行政運行

    692

    2.82

        一般行政管理事務

    10

    -82.76

        人大會議

    70

     

        代表工作

    80

    15.94

        事業(yè)運行

    50

    100.00

    政協(xié)事務

    618

    4.75

        行政運行

    443

    -3.06

        一般行政管理事務

    6

    -57.14

        政協(xié)會議

    32

    -33.33

        委員視察

    16

    -20.00

        事業(yè)運行

    121

    137.25

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

    14,264

    18.27

        行政運行

    5,260

    17.04

        一般行政管理事務

    3,793

    9.47

        機關(guān)服務

    741

    -14.24

        政務公開審批

    371

    7.85

        信訪事務

    335

    7.72

        參事事務

    75

    240.91

        事業(yè)運行

    3,689

    44.05

    發(fā)展與改革事務

    947

    7.49

        行政運行

    294

    16.21

        一般行政管理事務

    156

    81.40

        戰(zhàn)略規(guī)劃與實施

    48

    -35.14

        物價管理

    207

    -6.76

        事業(yè)運行

    242

    45.78

    統(tǒng)計信息事務

    514

    27.86

        行政運行

    233

    -7.91

        專項統(tǒng)計業(yè)務

    100

    53.85

        專項普查活動

    110

    254.84

        事業(yè)運行

    71

    33.96

    財政事務

    1,558

    23.06

        行政運行

    306

    3.73

        一般行政管理事務

    55

    -61.27

        預算改革業(yè)務

    7

    -46.15

        財政國庫業(yè)務

    1

     

        信息化建設

    71

     

        事業(yè)運行

    1,067

    44.38

        其他財政事務支出

    51

    -33.77

    稅收事務

    856

    -23.09

        其他稅收事務支出

    856

    -23.09

    審計事務

    404

    15.10

        行政運行

    154

    7.69

        審計業(yè)務

    10

    66.67

        信息化建設

    2

     

        事業(yè)運行

    219

    35.19

        其他審計事務支出

    19

    -24.00

    紀檢監(jiān)察事務

    2,012

    25.44

        行政運行

    1,271

    12.38

        一般行政管理事務

    265

    82.76

        大案要案查處

    20

     

        派駐派出機構(gòu)

    20

    1900.00

        事業(yè)運行

    436

    42.02

    商貿(mào)事務

    617

    17.75

        行政運行

    150

    30.43

        一般行政管理事務

    47

    -2.08

        招商引資

    129

    -0.77

        事業(yè)運行

    275

    35.47

        其他商貿(mào)事務支出

    16

    -42.86

    知識產(chǎn)權(quán)事務

    37

    -11.90

        其他知識產(chǎn)權(quán)事務支出

    37

    -11.90

    民族事務

    6

    -89.09

        一般行政管理事務

    6

    -53.85

    港澳臺事務

    1

    -80.00

        臺灣事務

    1

    -80.00

    檔案事務

    167

    32.54

        行政運行

    165

    42.24

        一般行政管理事務

    2

    -80.00

    民主黨派及工商聯(lián)事務

    119

    -35.33

        行政運行

    73

    -31.13

        一般行政管理事務

    8

    -11.11

        事業(yè)運行

    38

    153.33

    群眾團體事務

    1,312

    36.52

        行政運行

    850

    19.72

        一般行政管理事務

    258

    46.59

        工會事務

    2

     

        事業(yè)運行

    197

    198.48

        其他群眾團體事務支出

    5

    -28.57

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

    2,697

    50.08

        行政運行

    1,004

    4.47

        一般行政管理事務

    982

    126.27

        事業(yè)運行

    657

    63.43

        其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

    54

     

    組織事務

    1,357

    -1.31

        行政運行

    835

    1.58

        一般行政管理事務

    295

    -19.40

        事業(yè)運行

    227

    21.39

    宣傳事務

    892

    -12.20

        行政運行

    323

    8.75

        一般行政管理事務

    398

    -36.52

        事業(yè)運行

    171

    85.87

    統(tǒng)戰(zhàn)事務

    444

    11.28

        行政運行

    255

    1.19

        一般行政管理事務

    78

    5.41

        宗教事務

    4

    -50.00

        事業(yè)運行

    107

    132.61

    市場監(jiān)督管理事務

    1,843

    8.80

        行政運行

    1,219

    6.56

        一般行政管理事務

    8

    -72.41

        市場主體管理

    3

    -88.89

         市場秩序執(zhí)法

    13

    333.33

        質(zhì)量基礎

    1

     

        質(zhì)量安全監(jiān)管

    3

     

        食品安全監(jiān)管

    96

    -16.52

        事業(yè)運行

    481

    39.02

        其他市場監(jiān)督管理事務

    19

    -36.67

    其他一般公共服務支出(款)

    595

    -0.50

        其他一般公共服務支出(項)

    595

    -0.50

    二、外交支出

     

     

    三、國防支出

    636

    24.22

    國防動員

    636

    24.22

        兵役征集

    37

    -47.89

        人民防空

    12

    500.00

        民兵

    247

    -37.31

        邊海防

    340

    655.56

    四、公共安全支出

    14,455

    12.44

    公安

    11,555

    7.97

        行政運行

    9,012

    2.15

        一般行政管理事務

    1,495

    -9.89

        信息化建設

    167

     

        執(zhí)法辦案

    3

    -40.00

        移民事務

    200

     

        事業(yè)運行

    378

    75.00

        其他公安支出

    300

     

    法院

    250

    331.03

        其他法院支出

    250

     

    司法

    986

    -6.18

        行政運行

    902

    0.89

        一般行政管理事務

    24

    -57.14

        基層司法業(yè)務

    2

    -66.67

        普法宣傳

    37

    -28.85

        公共法律服務

    3

    -83.33

        社區(qū)矯正

    15

    -21.05

        法治建設

    1

    -83.33

        事業(yè)運行

    2

     

    其他公共安全支出(款)

    1,664

    68.08

        國家司法救助支出

    25

     

        其他公共安全支出(項)

    1,639

    65.56

    五、教育支出

    91,798

    6.01

    教育管理事務

    959

    69.43

        行政運行

    222

    -54.32

        機關(guān)服務

    623

     

        其他教育管理事務支出

    114

    80.95

      普通教育

    79,165

    8.59

        學前教育

    3,097

    -13.25

        小學教育

    29,115

    16.93

        初中教育

    19,152

    22.21

        高中教育

    12,447

    13.30

        其他普通教育支出

    15,354

    -13.62

      職業(yè)教育

    957

    98.55

        初等職業(yè)教育

    260

     

        中等職業(yè)教育

    697

    44.61

      廣播電視教育

    48

    -26.15

        廣播電視學校

    48

    -26.15

      特殊教育

    823

    13.36

        特殊學校教育

    823

    19.45

      進修及培訓

    847

    16.99

        教師進修

    619

    15.92

        干部教育

    228

    20.00

      教育費附加安排的支出

    8,897

    -11.20

        其他教育費附加安排的支出

    8,897

    -11.20

      其他教育支出(款)

    102

    -90.84

        其他教育支出(項)

    102

    -90.84

    六、科學技術(shù)支出

    6,932

    102.04

      科學技術(shù)管理事務

    220

    4.27

        行政運行

    117

    -1.68

        其他科學技術(shù)管理事務支出

    103

    11.96

      技術(shù)研究與開發(fā)

    187

    -74.52

        其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

    187

    -74.52

      科技條件與服務

    6,049

    200.35

        其他科技條件與服務支出

    6,049

    200.35

      社會科學

    25

    400.00

        其他社會科學支出

    25

    400.00

      科學技術(shù)普及

    376

    -12.96

        機構(gòu)運行

    230

    -0.43

        科普活動

    60

    -48.72

        科技館站

    24

    -68.83

        其他科學技術(shù)普及支出

    62

    785.71

      其他科學技術(shù)支出(款)

    75

    114.29

        其他科學技術(shù)支出(項)

    75

    114.29

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    1,699

    0.12

    文化和旅游

    838

    -11.79

        行政運行

    198

    -53.41

        圖書館

    202

    -4.27

        群眾文化

    20

    -80.20

        文化和旅游交流與合作

    26

    -21.21

        文化創(chuàng)作與保護

    53

    -8.62

        文化和旅游市場管理

    3

    50.00

        其他文化和旅游支出

    336

    197.35

      文物

    15

    -64.29

        文物保護

    8

    -77.78

        博物館

    7

    16.67

      體育

    190

    227.59

        群眾體育

    159

    430.00

        體育交流與合作

    9

    350.00

        其他體育支出

    22

    -15.38

      廣播電視

    509

    -3.23

        廣播電視事務

    492

    -1.01

        其他廣播電視支出

    17

    -41.38

      其他文化旅游體育與傳媒支出(款)

    147

    21.49

        宣傳文化發(fā)展專項支出

    76

    590.91

        文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出

    60

    140.00

        其他文化旅游體育與傳媒支出(項)

    11

    -87.06

    八、社會保障和就業(yè)支出

    60,909

    29.89

      人力資源和社會保障管理事務

    1,326

    -7.21

        社會保險經(jīng)辦機構(gòu)

    387

    4.31

        公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)

    416

    13.66

        勞動人事爭議調(diào)解仲裁

    7

     

        引進人才費用

    100

    -59.84

        其他人力資源和社會保障管理事務支出

    416

    -6.09

      民政管理事務

    860

    -9.38

        行政運行

    258

    -0.39

        一般行政管理事務

    63

    18.87

        機關(guān)服務

    262

    31.00

        社會組織管理

    98

    133.33

        行政區(qū)劃和地名管理

    36

    56.52

        基層政權(quán)建設和社區(qū)治理

    58

    -51.67

        其他民政管理事務支出

    85

    -66.27

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    24,477

    109.62

        行政單位離退休

    39

    -78.33

        事業(yè)單位離退休

    37

    -96.29

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    12,270

    64.83

        機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    1,630

    17.86

        其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    10,501

    527.30

      就業(yè)補助

    335

    -63.67

        就業(yè)見習補貼

    21

     

        其他就業(yè)補助支出

    314

    -65.94

      撫恤

    2,884

    -9.14

        義務兵優(yōu)待

    163

    -5.23

        其他優(yōu)撫支出

    2,721

    -7.64

      退役安置

    789

    27.46

        退役士兵安置

    627

    32.28

        軍隊移交政府的離退休人員安置

    95

    23.38

        軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)

    3

    50.00

        軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

    53

    -8.62

        其他退役安置支出

    11

    37.50

      社會福利

    2,822

    178.58

        兒童福利

    711

    28.57

        老年福利

    1,876

    887.37

        殯葬

    149

    -12.87

        養(yǎng)老服務

    15

     

        其他社會福利支出

    71

    -15.48

      殘疾人事業(yè)

    1,976

    10.45

        行政運行

    129

    -20.37

        機關(guān)服務

    61

     

        殘疾人康復

    125

    11.61

        殘疾人就業(yè)

    25

    -72.22

        殘疾人生活和護理補貼

    1,266

    12.63

        其他殘疾人事業(yè)支出

    370

    22.92

      紅十字事業(yè)

    54

    -1.82

        行政運行

    49

    -9.26

        一般行政管理事務

    5

    400.00

      最低生活保障

    5,215

    6.28

        城市最低生活保障金支出

    597

    -10.90

        農(nóng)村最低生活保障金支出

    4,618

    8.99

      臨時救助

    381

    13.39

        臨時救助支出

    352

    13.55

        流浪乞討人員救助支出

    29

    11.54

      特困人員救助供養(yǎng)

    1,204

    -4.97

        農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

    1,204

    -4.97

      其他生活救助

    91

    30.00

        其他農(nóng)村生活救助

    91

    30.00

      財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助

    14,904

    -15.59

        財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助

    31

     

        財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助

    14,873

    13.21

      退役軍人管理事務

    390

    33.11

        行政運行

    128

    13.27

        擁軍優(yōu)屬

    134

    55.81

        事業(yè)運行

    128

    48.84

      財政代繳社會保險費支出

    354

     

        財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出

    128

     

        財政代繳其他社會保險費支出

    226

     

      其他社會保障和就業(yè)支出(款)

    2,847

    287.35

        其他社會保障和就業(yè)支出(項)

    2,847

    287.35

    九、衛(wèi)生健康支出

    25,867

    -15.03

      衛(wèi)生健康管理事務

    892

    -0.34

        行政運行

    683

    23.73

        其他衛(wèi)生健康管理事務支出

    209

    -39.07

      公立醫(yī)院

    1,342

    -29.18

        綜合醫(yī)院

    1,170

    -21.79

        中醫(yī)(民族)醫(yī)院

    168

    -37.78

        婦幼保健醫(yī)院

    4

     

      基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

    2,569

    -6.17

        城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)

    465

    10.98

        鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

    1,974

    5.51

        其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出

    130

    -70.98

      公共衛(wèi)生

    4,732

    -7.69

        疾病預防控制機構(gòu)

    568

    33.65

        衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)

    147

    4.26

        婦幼保健機構(gòu)

    799

    26.42

        基本公共衛(wèi)生服務

    2,269

    -28.83

        重大公共衛(wèi)生服務

    490

    150.00

        突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

    358

    -33.58

        其他公共衛(wèi)生支出

    101

    1920.00

      中醫(yī)藥

    3

    -40.00

        中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項

    3

    -40.00

      計劃生育事務

    121

    -96.41

        計劃生育機構(gòu)

    45

    -75.68

        計劃生育服務

    33

    -98.58

        其他計劃生育事務支出

    43

    -94.96

      財政對基本醫(yī)療保險基金的補助

    13,926

    7.12

        財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助

    13,926

    7.12

      醫(yī)療救助

    869

    20.36

        城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

    869

    20.36

      優(yōu)撫對象醫(yī)療

    74

    124.24

        優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

    74

    131.25

      醫(yī)療保障管理事務

    3

    -91.43

        其他醫(yī)療保障管理事務支出

    3

    -91.43

      老齡衛(wèi)生健康事務(款)

    45

    -97.57

        老齡衛(wèi)生健康事務(項)

    45

    -97.57

      其他衛(wèi)生健康支出(款)

    1,291

    67.23

        其他衛(wèi)生健康支出(項)

    1,291

    67.23

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    3,729

    176.22

      環(huán)境保護管理事務

    269

    12.55

        行政運行

    52

    -18.75

        一般行政管理事務

    42

    950.00

        環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準

    17

     

        其他環(huán)境保護管理事務支出

    158

    -7.60

      污染防治

    1,098

    196.76

        大氣

    445

     

        水體

    653

    76.49

      自然生態(tài)保護

    1,996

    270.32

        農(nóng)村環(huán)境保護

    1,813

    496.38

        其他自然生態(tài)保護支出

    183

    22.82

      能源節(jié)約利用(款)

    366

    82.09

        能源節(jié)約利用(項)

    366

    82.09

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    12,329

    -13.75

      城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

    3,241

    -7.05

        行政運行

    286

    -3.05

        一般行政管理事務

    565

    217.42

        城管執(zhí)法

    2,325

    -19.33

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

    65

    -50.76

      城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)

    645

    -70.81

        城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)

    645

    -70.81

      城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

    3,309

    97.91

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

    3,309

    97.91

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)

    4,739

    -28.99

        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)

    4,739

    -28.99

      建設市場管理與監(jiān)督(款)

    295

    17.06

        建設市場管理與監(jiān)督(項)

    295

    17.06

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)

    100

     

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)

    100

     

    十二、農(nóng)林水支出

    18,973

    13.34

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    9,706

    60.88

        行政運行

    471

    -4.27

        一般行政管理事務

    5

    25.00

        事業(yè)運行

    2,645

    41.67

        科技轉(zhuǎn)化與推廣服務

    30

    -37.50

        病蟲害控制

    51

    -15.00

        防災救災

    715

    11816.67

        農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

    189

    243.64

        農(nóng)村社會事業(yè)

    45

    -86.96

        農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用

    354

    1211.11

        農(nóng)村道路建設

    10

     

        農(nóng)田建設

    269

    1969.23

        其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

    4,922

    63.96

      林業(yè)和草原

    1,292

    -46.57

        森林資源培育

    243

    -40.59

        森林生態(tài)效益補償

    102

    -80.61

        動植物保護

    8

     

        產(chǎn)業(yè)化管理

    14

    40.00

        林業(yè)草原防災減災

    78

    69.57

        其他林業(yè)和草原支出

    847

    -37.81

      水利

    1,524

    -51.04

        水利行業(yè)業(yè)務管理

    123

    8.85

        水利工程建設

    243

    -86.60

        水利工程運行與維護

    29

    -57.35

        水土保持

    228

    61.70

        水資源節(jié)約管理與保護

    25

     

        防汛

    151

    1410.00

        農(nóng)村水利

    250

    -23.78

        大中型水庫移民后期扶持專項支出

    358

    -12.68

        其他水利支出

    117

    -46.58

      鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

    1,587

    82.20

        農(nóng)村基礎設施建設

    40

    100.00

        其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出

    1,547

    83.29

      農(nóng)村綜合改革

    3,289

    0.24

        對村級公益事業(yè)建設的補助

    378

    134.78

        對村民委員會和村黨支部的補助

    2,709

    22.03

        對村集體經(jīng)濟組織的補助

    52

    -93.07

        其他農(nóng)村綜合改革支出

    150

     

      普惠金融發(fā)展支出

    51

    -67.72

        農(nóng)業(yè)保險保費補貼

    23

    -32.35

        其他普惠金融發(fā)展支出

    28

    -77.42

      其他農(nóng)林水支出(款)

    1,524

    75.98

        其他農(nóng)林水支出(項)

    1,524

    75.98

    十三、交通運輸支出

    2,756

    -48.55

      公路水路運輸

    2,383

    -48.29

        行政運行

    1,266

    32.29

        一般行政管理事務

    133

    -39.82

        公路建設

    295

    -87.04

        公路養(yǎng)護

    409

    209.85

        水路運輸管理支出

    46

     

        其他公路水路運輸支出

    234

    -77.10

      車輛購置稅支出

    59

     

        車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

    59

     

      其他交通運輸支出(款)

    314

    -58.08

        公共交通運營補助

    200

    -70.19

        其他交通運輸支出(項)

    114

    46.15

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    2,136

    -71.14

      工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

    574

    57.26

        行政運行

    136

    5.43

        一般行政管理事務

    210

    141.38

        事業(yè)運行

    228

    53.02

      支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

    853

    111.14

        中小企業(yè)發(fā)展專項

    165

    725.00

        其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

    688

    79.17

      其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)

    709

    -89.31

        技術(shù)改造支出

    594

    -58.69

        其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項)

    115

    -97.79

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    1,237

    -65.25

      商業(yè)流通事務

    308

    -54.71

        行政運行

    235

    -2.08

        一般行政管理事務

    16

    -46.67

        其他商業(yè)流通事務支出

    57

    -86.10

      涉外發(fā)展服務支出

    929

    -63.05

        其他涉外發(fā)展服務支出

    929

    -63.05

    十六、金融支出

    23

    -89.59

      金融發(fā)展支出

    14

    7.69

        其他金融發(fā)展支出

    14

    7.69

      其他金融支出(款)

    9

    -95.67

        其他金融支出(項)

    9

    -95.67

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    12,496

    -19.03

      自然資源事務

    12,496

    -19.03

        行政運行

    1,097

    11.94

        自然資源規(guī)劃及管理

    24

    300.00

        自然資源利用與保護

    10,132

    -25.13

        自然資源行業(yè)業(yè)務管理

    8

    -27.27

        土地資源儲備支出

    5

    -81.48

        地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理

    8

     

        海域與海島管理

    85

    10.39

        事業(yè)運行

    613

    19.26

        其他自然資源事務支出

    524

    107.11

    十九、住房保障支出

    16,034

    -7.78

      保障性安居工程支出

    1,123

    -92.23

        廉租住房

    24

     

        棚戶區(qū)改造

    131

    -98.84

        農(nóng)村危房改造

    85

    -57.71

        公共租賃住房

    275

    -89.98

        保障性住房租金補貼

    26

     

        老舊小區(qū)改造

    582

    147.66

      住房改革支出

    14,308

    480.92

        住房公積金

    14,308

    480.92

      城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

    603

    27.75

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出

    603

    27.75

    二十、糧油物資儲備支出

    1,583

    32.36

      糧油物資事務

    1,583

    32.36

        處理陳化糧補貼

    287

    -42.60

        糧食風險基金

    863

    32.77

        其他糧油物資事務支出

    433

    841.30

    二十一、災害防治及應急管理支出

    1,750

    -22.01

      應急管理事務

    970

    -1.82

        行政運行

    525

    5.21

        一般行政管理事務

    118

    -22.37

        災害風險防治

    21

    -86.96

        安全監(jiān)管

    26

    -55.17

        應急管理

    12

    -33.33

        事業(yè)運行

    248

    148.00

        其他應急管理支出

    20

     

      消防救援事務

    776

    -35.71

        行政運行

    633

    -44.76

        消防應急救援

    133

    600.00

        其他消防救援事務支出

    10

     

      地震事務

    4

    -63.64

        防震減災基礎管理

    4

    -33.33

    二十二、預備費

     

     

    二十三、其他支出(類)

    831

     

      其他支出(款)

    831

     

        其他支出(項)

    831

     

    二十四、債務付息支出

    62,797

    -3.01

      地方政府一般債務付息支出

    62,797

    -3.01

        地方政府一般債券付息支出

    62,761

    -3.05

        地方政府向國際組織借款付息支出

    36

    200.00

    二十五、債務發(fā)行費用支出

    53

    -71.35

      地方政府一般債務發(fā)行費用支出

    53

    -71.35

    合計

    371,185

    2.96

     

     

     

    備注：按照財政部有關(guān)規(guī)定，報表中涉及本級支出的，應當公開到功能分類項級科目。

     

     

     

     

     


    附表4

    2023年度本級一般公共預算支出經(jīng)濟分類決算表

    單位：萬元

    項目

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    比上年增長%

    一、機關(guān)工資福利支出

     46,142

    42,579

    26.85

    二、機關(guān)商品和服務支出

     44,073

    33,582

    -11.59

    三、機關(guān)資本性支出

     29,636

    20,089

    -20.09

    四、機關(guān)資本性支出（基本建設）

     -   

     

     

    五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

     143,573

    125,946

    18.13

    六、對事業(yè)單位資本性補助

     16,144

    8,913

    -59.08

    七、對企業(yè)補助

     31,031

    13,422

    27.20

    八、對企業(yè)資本性支出

     -   

     

     

    九、對個人和家庭的補助

     42,202

    34,949

    19.43

    十、對社會保障基金補助

     28,892

    28,830

    -5.96

    十一、債務利息及費用支出

     62,850

    62,850

    -3.21

    十二、債務還本支出

     -   

     

     

    十三、轉(zhuǎn)移性支出

     

     

     

    十四、預備費及預留

     

     

     

    十五、其他支出

     2,496

    25

     

    合計

     447,039

     371,185

    2.96

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表5

    2023年度本級一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類決算表

    單位：萬元

    項目

    預算數(shù)

    決算數(shù)（試編）

    比上年增長%

    一、機關(guān)工資福利支出

     44,754

     41,644

     27.32

    工資獎金津補貼

     21,363

     21,082

     15.68

    社會保障繳費

     6,785

     6,442

     44.57

    住房公積金

     7,136

     6,976

     236.19

    其他工資福利支出

     9,470

     7,144

     -10.16

    二、機關(guān)商品和服務支出

     10,228

     5,149

     -5.17

    辦公經(jīng)費

     5,501

     3,022

     -11.22

    會議費

     18

     13

     160.00

    培訓費

     12

     8

     -   

    專用材料購置費

     2

     

     

    委托業(yè)務費

     113

     80

     66.67

    公務接待費

     306

     60

     -10.45

    因公出國（境）費用

     91

     43

     1,333.33

    公務用車運行維護費

     693

     248

     -24.62

    維修（護）費

     102

     38

     -15.56

    其他商品和服務支出

     3,390

     1,637

     9.43

    三、機關(guān)資本性支出

     25

     3

     -93.88

    房屋建筑物購建

     

     

     

    基礎設施建設

     

     

     

    公務用車購置

     

     

     

    土地征遷補償和安置支出

     

     

     

    設備購置

    25

     3

     -85.71

    大型修繕

     

     

     

    其他資本性支出

     

     

     

    四、機關(guān)資本性支出（基本建設）

     

     

     

    房屋建筑物購建

     

     

     

    基礎設施建設

     

     

     

    公務用車購置

     

     

     

    設備購置

     

     

     

    大型修繕

     

     

     

    其他資本性支出

     

     

     

    五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

     131,574

     118,933

     22.86

    工資福利支出

     117,379

     113,435

     29.23

    商品和服務支出

     14,195

     5,498

     -39.09

    其他對事業(yè)單位補助

     

     

     

    六、對事業(yè)單位資本性補助

     8

     

     

    資本性支出

     8

     

     

    資本性支出（基本建設）

     

     

     

    七、對企業(yè)補助

     

     

     

    費用補貼

     

     

     

    利息補貼

     

     

     

    其他對企業(yè)補助

     

     

     

    八、對企業(yè)資本性支出

     

     

     

    資本金注入

     

     

     

    資本金注入（基本建設）

     

     

     

    政府投資基金股權(quán)投資

     

     

     

    其他對企業(yè)資本性支出

     

     

     

    九、對個人和家庭的補助

     21,251

     20,318

     16.19

    社會福利和救助

     8,167

     7,761

     9.56

    助學金

     

     

     

    個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

     

     

     

    離退休費

     3,819

     3,735

     163.03

    其他對個人和家庭的補助

     9,265

     8,822

     -1.79

    十、對社會保障基金補助

     

     

     

    對社會保險基金補助

     

     

     

    補充全國社會保障基金

     

     

     

    對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助

     

     

     

    十一、債務利息及費用支出

     

     

     

    國內(nèi)債務付息

     

     

     

    國外債務付息

     

     

     

    國內(nèi)債務發(fā)行費用

     

     

     

    國外債務發(fā)行費用

     

     

     

    十二、債務還本支出

     

     

     

    國內(nèi)債務還本

     

     

     

    國外債務還本

     

     

     

    十三、轉(zhuǎn)移性支出

     

     

     

    上下級政府間轉(zhuǎn)移性支出

     

     

     

    債務轉(zhuǎn)貸

     

     

     

    調(diào)出資金

     

     

     

    安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

     

     

     

    補充預算周轉(zhuǎn)金

     

     

     

    區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出

     

     

     

    十四、預備費及預留

     

     

     

    預備費

     

     

     

    預留

     

     

     

    十五、其他支出

     

     

     

    國家賠償費用支出

     

     

     

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

     

     

     

    經(jīng)常性贈與

     

     

     

    資本性贈與

     

     

     

    其他支出

     

     

     

    合計

     207,840

     186,047

     22.01

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    附表6

    無數(shù)據(jù)

    2023年度本級一般公共預算轉(zhuǎn)移支付決算表

    單位：萬元

    項目

    小計

    ××地區(qū)

    ……

    一、稅收返還

     

     

     

    1.所得稅基數(shù)返還支出

     

     

     

    2.成品油稅費改革稅收返還支出

     

     

     

    3.增值稅稅收返還支出

     

     

     

    4.消費稅稅收返還支出

     

     

     

    5.增值稅“五五分享”稅收返還支出

     

     

     

    二、一般性轉(zhuǎn)移支付

     

     

     

    1.體制補助支出

     

     

     

    2.均衡性轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    3.縣級基本財力保障機制獎補資金支出

     

     

     

    4.結(jié)算補助支出

     

     

     

    5.資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補助支出

     

     

     

    6.企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助支出

     

     

     

    7.產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金支出

     

     

     

    8.重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    9.固定數(shù)額補助支出

     

     

     

    10.革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    11.民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    12.邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    13.鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    14.一般公共服務共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    15.公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    16.教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    17.科學技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    18.文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    19.社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    20.醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    21.節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    22.城鄉(xiāng)社區(qū)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    23.農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    24.交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    25.資源勘探工業(yè)信息等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    26.商業(yè)服務業(yè)等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    27.金融共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    28.自然資源海洋氣象等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    29.住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    30.糧油物資儲備共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    31.災害防治及應急管理共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    32.其他共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    33.其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

    三、專項轉(zhuǎn)移支付

     

     

     

    1.一般公共服務支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    2.公共安全支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    3.教育支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    4.科學技術(shù)支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    5.文化旅游體育與傳媒支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    6.社會保障和就業(yè)支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    7.衛(wèi)生健康支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    8.節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    10.農(nóng)林水支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    11.交通運輸支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    12.資源勘探工業(yè)信息等支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    13.商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    14.金融支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    15.自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    16.住房保障支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    17.糧油物資儲備支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    18.災害防治及應急管理支出

     

     

     

       其中：××項目  …………

     

     

     

    19.其他支出

     

     

     

          其中：××項目  …………

     

     

     

    合計

     

     

     

    備注：本區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為一級預算部門管理，未單獨編制政府決算，因此無一般公共預算轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)據(jù)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    附表7

    2023年度本級一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況表

    單位：萬元

    項目

    統(tǒng)計數(shù)

    一、支出合計

     431

      1．因公出國（境）費

     66

      2．公務用車購置及運行維護費

     294

        （1）公務用車購置費

     

        （2）公務用車運行維護費

     294

      3．公務接待費

     71

        （1）國內(nèi)接待費

     71

             其中：外事接待費

     10

        （2）國（境）外接待費

     

    二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

     

      1．因公出國（境）團組數(shù)（個）

     13

      2．因公出國（境）人次數(shù)（人）

     15

      3．公務用車購置數(shù)（輛）

     

      4．公務用車保有量（輛）

     202

      5．國內(nèi)公務接待批次（個）

     588

         其中：外事接待批次（個）

     13

      6．國內(nèi)公務接待人次（人）

     4,969

         其中：外事接待人次（人）

     393

      7．國（境）外公務接待批次（個）

     

      8．國（境）外公務接待人次（人）

     

     

     

     

    附表8

     

     

     

     

    2023年度政府性基金預算收入決算表

     

     

     

     

    單位：萬元

    項目

    調(diào)整

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

    一、非稅收入

    90,000

    64,402

     71.56

     -21.49

    （一）政府性基金收入

    90,000

    64,402

     71.56

     -21.49

       1.國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入

     

     

     

     

       2.國有土地收益基金收入

     

     

     

     

       3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入

     

     

     

     

       4.國有土地使用權(quán)出讓收入

     86,500

     62,522

     72.28

     -17.93

       5.大中型水庫庫區(qū)基金收入

     

     

     

     

       6.彩票公益金收入

     

     

     

     

       7.城市基礎設施配套費收入

     2,500

     1,658

     66.32

     -64.10

       8.小型水庫移民扶助基金收入

     

     

     

     

       9.國家重大水利工程建設基金收入

     

     

     

     

       10.污水處理費收入

     1,000

     222

     22.20

     -81.95

       11.彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務費用

     

     

     

     

       12.其他政府性基金收入

     

     

     

     

    （二）專項債務對應項目專項收入

     

     

     

     

    收入小計

    90,000

    64,402

    71.56

     -21.49

    二、債務收入

     

    180,000

     

     -12.69

    三、轉(zhuǎn)移性收入

     

    61,976

     

     -26.08

        上級補助收入

     

     2,470

     

     -21.79

        待償債置換專項債券上年結(jié)余

     

     

     

     

        上年結(jié)余

     

     34,177

     

     -36.73

        調(diào)入資金

     

     25,329

     

     -5.00

    收入合計

     

    306,378

     

     -17.64

     

     

    附表9

     

     

     

     

    2023年度政府性基金預算支出決算表

     

     

     

     

    單位：萬元

    項目

    調(diào)整

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

    一、科學技術(shù)支出

     

     

     

     

    二、文化旅游體育與傳媒支出

    9

    4

    44.44

     

    三、社會保障和就業(yè)支出

    1,752

    362

    20.66

    -58.10

    四、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

     

    五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    37,285

    31,559

    84.64

    -47.18

    六、農(nóng)林水支出

    123

     

     

     

    七、交通運輸支出

     

     

     

     

    八、資源勘探工業(yè)信息等支出

     

     

     

     

    九、金融支出

     

     

     

     

    十、其他支出

    92,428

    72,464

    78.40

    -64.35

    十一、債務付息支出

    36,958

    36,958

    100.00

    14.17

    十二、債務發(fā)行費用支出

    120

    120

    100.00

    -45.21

    十三、抗疫特別國債安排的支出

     

     

     

     

    支出小計

    168,675

    141,467

    83.87

    -52.35

    債務還本支出

     

    100,000

     

    824.04

    轉(zhuǎn)移性支出

     

    64,911

     

    0.98

        上解支出

     

    243

     

    131.43

        調(diào)出資金

     

    37,460

     

    24.87

        待償債置換專項債券結(jié)余

     

     

     

     

        年終結(jié)余

     

    27,208

     

    -20.39

    支出合計

     

    306,378

     

    -17.64

     

    附表10

     

     

     

     

    2023年度本級政府性基金預算支出決算表

     

     

     

    單位：萬元

    項目

    調(diào)整

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

    一、科學技術(shù)支出

     

     

     

     

      核電站乏燃料處理處置基金支出

     

     

     

     

    二、文化旅游體育與傳媒支出

    9

    4

    44.44

     

      國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出

    9

    4

    44.44

     

        其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出

     

    4

     

     

      旅游發(fā)展基金支出

     

     

     

     

      國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金對應專項債務收入安排的支出

     

     

     

     

    三、社會保障和就業(yè)支出

    1,752

    362

    20.66

    -58.10

      大中型水庫移民后期扶持基金支出

    1,692

    362

    21.39

    -58.10

        移民補助

     

    362

     

    -35.01

      小型水庫移民扶助基金安排的支出

    60

     

     

     

      小型水庫移民扶助基金對應專項債務收入安排的支出

     

     

     

     

    四、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

     

      可再生能源電價附加收入安排的支出

     

     

     

     

      廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出

     

     

     

     

    五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    37,285

    31,559

    84.64

    -47.18

      國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

    31,549

    27,388

    86.81

    -49.80

        征地和拆遷補償支出

     

    15,329

     

    -56.55

        土地開發(fā)支出

     

    690

     

    -51.54

        城市建設支出

     

    333

     

    49.33

        農(nóng)村基礎設施建設支出

     

    754

     

    -67.00

        補助被征地農(nóng)民支出

     

    5,000

     

    389.72

        農(nóng)村社會事業(yè)支出

     

    115

     

     

        農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出

     

    1,085

     

    264.09

        其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

     

    4,082

     

    -31.94

    項目

    調(diào)整

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

      國有土地收益基金安排的支出

    481

    430

    89.40

    2.87

        征地和拆遷補償支出

     

    352

     

     

        其他國有土地收益基金支出

     

    78

     

    -81.34

      農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出

    593

    390

    65.77

     

      城市基礎設施配套費安排的支出

    4,051

    2,740

    67.64

    -25.91

        城市公共設施

     

    1,429

     

    -33.96

        城市環(huán)境衛(wèi)生

     

    28

     

    -65.00

        其他城市基礎設施配套費安排的支出

     

    1,283

     

    -11.76

      污水處理費安排的支出

    611

    611

    100.00

    -42.84

        污水處理設施建設和運營

     

    302

     

    -71.75

        其他污水處理費安排的支出

     

    309

     

     

      土地儲備專項債券收入安排的支出  

     

     

     

     

      棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出  

     

     

     

     

      城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出  

     

     

     

     

      污水處理費對應專項債務收入安排的支出  

     

     

     

     

      國有土地使用權(quán)出讓收入對應專項債務收入安排的支出  

     

     

     

     

    六、農(nóng)林水支出

    123

     

     

     

      大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出

    87

     

     

     

      三峽水庫庫區(qū)基金支出

     

     

     

     

      國家重大水利工程建設基金安排的支出

    36

     

     

     

      大中型水庫庫區(qū)基金對應專項債務收入安排的支出  

     

     

     

     

      國家重大水利工程建設基金對應專項債務收入安排的支出  

     

     

     

     

    七、交通運輸支出

     

     

     

     

    八、資源勘探工業(yè)信息等支出

     

     

     

     

    九、金融支出

     

     

     

     

    十、其他支出

    92,428

    72,464

    78.40

    -64.35

      其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

    89,975

    72,275

    80.33

    -63.98

        其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出  

     

    72,275

     

    -63.98

    項目

    調(diào)整

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

      彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務費安排的支出

     

     

     

     

      抗疫特別國債財務基金支出

     

     

     

     

      彩票公益金安排的支出

    2,453

    189

    7.70

    -92.71

        用于社會福利的彩票公益金支出

     

    123

     

    -90.50

        用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

     

    17

     

    -98.59

        用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出

     

    49

     

    -47.87

    十一、債務付息支出

    36,958

    36,958

    100.00

    14.17

      地方政府專項債務付息支出

    36,958

    36,958

    100.00

    14.17

        國有土地使用權(quán)出讓金債務付息支出

     

    16,692

     

    -2.62

        棚戶區(qū)改造專項債券付息支出

     

    3,890

     

     

        其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出

     

    16,376

     

    44.42

    十二、債務發(fā)行費用支出

    120

    120

    100.00

    -45.21

      地方政府專項債務發(fā)行費用支出

    120

    120

    100.00

    -45.21

        棚戶區(qū)改造專項債券發(fā)行費用支出

     

    50

     

     

        其他地方自行試點項目收益專項債券發(fā)行費用支出

     

    69

     

    -68.35

    十三、抗疫特別國債安排的支出

     

     

     

     

      基礎設施建設

     

     

     

     

      抗疫相關(guān)支出

     

     

     

     

    支出小計

    168,675

    141,467

    83.87

    -52.35

    債務還本支出

     

    100,000

     

    824.04

    轉(zhuǎn)移性支出

     

    64,911

     

    0.98

        上解支出

     

    243

     

    131.43

        調(diào)出資金

     

    37,460

     

    24.87

        年終結(jié)余

     

    27,208

     

    -20.39

    支出合計

     

    306,378

     

    -17.64

    備注：按照財政部有關(guān)規(guī)定，報表中涉及本級支出的，應當公開到功能分類項級科目。


    附表11

    無數(shù)據(jù)

    2023年度本級政府性基金預算轉(zhuǎn)移支付決算表

    單位：萬元

    地區(qū)

    小計

    抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付支出

    科學技術(shù)支出

    文化旅游體育與傳媒支出

    社會保障和就業(yè)支出

    節(jié)能環(huán)保支出

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    農(nóng)林水支出

    交通運輸支出

    資源勘探工業(yè)信息等支出

    其他

    支出

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    備注：本區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為一級預算部門管理，未單獨編制政府決算，因此無政府性基金預算轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)據(jù)。

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表12

     

     

     

     

    2023年度國有資本經(jīng)營預算收入決算表

     

     

     

     

    單位：萬元

    項目

    調(diào)整預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年增長%

    一、利潤收入

    490

    484

    98.78

    24.10

    二、股利、股息收入

    110

     

     

     

    三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入

     

     

     

     

    四、清算收入

     

     

     

     

    五、其他國有資本經(jīng)營預算收入

     

     

     

     

    收入小計

    600

    484

    80.67

    -3.20

    上級補助收入

     

    4

     

     

    下級上解收入

     

     

     

     

    上年結(jié)余收入

     

    575

     

    95.58

    收入合計

    600

    1063

     

    33.21

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表13

     

     

     

     

    2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算表

     

     

     

     

     

    單位：萬元

    項目

    調(diào)整預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年增長%

    一、補充全國社會保障基金

     

     

     

     

    二、解決歷史遺留問題及改革成本支出

     

     

     

     

    三、國有企業(yè)資本金注入

     

     

     

     

    四、國有企業(yè)政策性補貼

     

     

     

     

    五、其他國有資本經(jīng)營預算支出

    363

    328

    90.36

    47.09

    支出小計

    363

    328

    90.36

    47.09

        轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

     

        上解支出

     

     

     

     

        調(diào)出資金

     

    700

     

     

        年終結(jié)余

     

    35

     

    -93.91

    支出合計

     

    1063

    90.36

    33.21

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表14

     

     

     

     

    2023年度本級國有資本經(jīng)營預算收入決算表

     

     

     

    單位：萬元

    項目

    調(diào)整

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

    一、利潤收入

    490

    484

    98.78

    24.10

      其中：其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入

    490

    484

    98.78

    24.10

    二、股利、股息收入

    110

     

     

     

      其中：國有控股公司股利、股息收入

     

     

     

     

     國有參股公司股利、股息收入

     

     

     

     

     金融企業(yè)股利、股息收入

     

     

     

     

     其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)股利、股息收入

    110

     

     

     

    三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入

     

     

     

     

    四、清算收入

     

     

     

     

    五、其他國有資本經(jīng)營預算收入

     

     

     

     

    收入小計

    600

    484

    80.67

    -3.20

        國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入

     

    4

     

     

        上年結(jié)轉(zhuǎn)收入

     

    575

     

    95.58

    收入合計

    600

    1063

     

    33.21

     

     

     

     

     

    附表15

     

     

     

     

    2023年度本級國有資本經(jīng)營預算支出決算表

     

     

     

    單位：萬元

    項目

    調(diào)整

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的％

    比上年

    增長%

    一、補充全國社會保障基金

     

     

     

     

    二、解決歷史遺留問題及改革成本支出

     

     

     

     

    三、國有企業(yè)資本金注入

     

     

     

     

    四、國有企業(yè)政策性補貼

     

     

     

     

    五、其他國有資本經(jīng)營預算支出

    363

    328

    90.36

    47.09

        其他國有資本經(jīng)營預算支出(款)

    363

    328

    90.36

    47.09

         其他國有資本經(jīng)營預算支出(項)

    363

    328

    90.36

    47.09

    支出小計

    363

    328

    90.36

    47.09

        轉(zhuǎn)移支付支出

     

     

     

     

        上解支出

     

     

     

     

        調(diào)出資金

     

    700

     

     

        年終結(jié)余

     

    35

     

    -93.91

    支出合計

     

    1063

     

    33.21

    備注：按照財政部有關(guān)規(guī)定，報表中涉及本級支出的，應當公開到功能分類項級科目。

     

     

     

     

    附表16

     

     

     

     

     

     

    無數(shù)據(jù)

    2023年度本級國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付決算表

     

     

     

     

     單位：萬元

    地區(qū)

    小計

    ××項目

    ××項目

    ……

    ××地區(qū)

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

    ××地區(qū)

     

     

     

     

    合計

     

     

     

     

    備注：本區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為一級預算部門管理，未單獨編制政府決算，因此無國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付決算數(shù)據(jù)。

     

     

     

     

     

    附表17

     

     

     

     

    2023年度社會保險基金預算收入決算表

     

     

     

     

    單位：萬元

    項目

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

    一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入

     

     

     

     

    二、失業(yè)保險基金收入

     

     

     

     

    三、職工基本醫(yī)療保險基金收入

     

     

     

     

    四、工傷保險基金收入

     

     

     

     

    五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入

    26,370

    19,804

    75.10

    19.50

    六、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入

    17,066

    19,388

    113.61

    61.73

    七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入

     

     

     

     

    合計

    43,436

    39,192

    90.23

    37.23

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表18

     

     

     

     

    2023年度社會保險基金預算支出決算表

     

     

     

     單位：萬元

    項目

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

    一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出

     

     

     

     

    二、失業(yè)保險基金支出

     

     

     

     

    三、職工基本醫(yī)療保險基金支出

     

     

     

     

    四、工傷保險基金支出

     

     

     

     

    五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出

    23,104

    14,980

    64.84

    12.76

    六、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出

    13,755

    14,929

    108.54

    10.07

    七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出

     

     

     

     

    合計

    36,859

    29,909

    81.14

    11.40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表19

     

     

     

     

    2023年度本級社會保險基金預算收入決算表

     

     

     

     單位：萬元

    項目

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

    一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入

     

     

     

     

        其中：基本養(yǎng)老保險費收入

     

     

     

     

              財政補貼收入

     

     

     

     

              利息收入

     

     

     

     

              委托投資收益

     

     

     

     

              其他收入

     

     

     

     

    二、失業(yè)保險基金收入

     

     

     

     

        其中：失業(yè)保險費收入

     

     

     

     

              財政補貼收入

     

     

     

     

              利息收入

     

     

     

     

              其他收入

     

     

     

     

    三、職工基本醫(yī)療保險基金收入

     

     

     

     

        其中：基本醫(yī)療保險費收入

     

     

     

     

              財政補貼收入

     

     

     

     

              利息收入

     

     

     

     

              其他收入

     

     

     

     

    四、工傷保險基金收入

     

     

     

     

        其中：工傷保險費收入

     

     

     

     

              財政補貼收入

     

     

     

     

              利息收入

     

     

     

     

              職業(yè)傷害保障費收入

     

     

     

     

              其他收入

     

     

     

     

    五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入

    26,370

    19,804

    75.10

    19.50

        其中：繳費收入

     

    2,856

     

    -4.93

              財政補貼收入

     

    14,929

     

    11.23

              利息收入

     

    1,574

     

    1971.05

              委托投資收益

     

    412

     

     

    項目

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

              集體補助收入

     

     

     

     

              其他收入

     

    7

     

    -12.50

    六、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入

    17,066

    19,388

    113.61

    61.73

        其中：基本養(yǎng)老保險費收入

     

    18,812

     

    61.06

              財政補貼收入

     

     

     

     

              利息收入

     

    200

     

    177.78

              委托投資收益

     

     

     

     

              其他收入

     

     

     

     

    七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入

     

     

     

     

        其中：基本醫(yī)療保險費收入

     

     

     

     

              財政補貼收入

     

     

     

     

              利息收入

     

     

     

     

              其他收入

     

     

     

     

    合計

    43,436

    39,192

    90.23

    37.23

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    附表20

     

     

     

     

     

    2023年度本級社會保險基金預算支出決算表

     

     

     

     

     單位：萬元

     

    項目

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

     

    一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出

     

     

     

     

     

        其中：基本養(yǎng)老金支出

     

     

     

     

     

              醫(yī)療補助金支出

     

     

     

     

     

              喪葬補助金和撫恤金支出

     

     

     

     

     

              病殘津貼支出

     

     

     

     

     

              其他支出

     

     

     

     

     

    二、失業(yè)保險基金支出

     

     

     

     

     

        其中：失業(yè)保險金支出

     

     

     

     

     

              基本醫(yī)療保險費支出

     

     

     

     

     

              喪葬補助金和撫恤金支出

     

     

     

     

     

              職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補貼支出

     

     

     

     

     

              技能提升補貼支出

     

     

     

     

     

              穩(wěn)定崗位補貼支出

     

     

     

     

     

              其他費用支出

     

     

     

     

     

              其他支出

     

     

     

     

     

    三、職工基本醫(yī)療保險基金支出

     

     

     

     

     

        其中：職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金支出

     

     

     

     

     

              職工基本醫(yī)療保險個人賬戶基金支出

     

     

     

     

     

              其他支出

     

     

     

     

     

    四、工傷保險基金支出

     

     

     

     

     

        其中：工傷保險待遇支出

     

     

     

     

     

              勞動能力鑒定支出

     

     

     

     

     

              工傷預防費用支出

     

     

     

     

     

              職業(yè)傷害保障支出

     

     

     

     

     

              其他支出

     

     

     

     

    項目

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

     

     

    五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出

    23,104

    14,980

    64.84

    12.76

     

        其中：基礎養(yǎng)老金支出

     

    13,629

     

    11.39

     

              個人賬戶養(yǎng)老金支出

     

    650

     

    27.95

     

              喪葬補助金支出

     

    688

     

    28.36

     

              其他支出

     

    1

     

     

     

    六、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出

    13,755

    14,929

    108.54

    10.07

     

        其中：基本養(yǎng)老金支出

     

    14,742

     

    12.08

     

              其他支出

     

    3

     

    -99.17

     

    七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出

     

     

     

     

     

        其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險醫(yī)療待遇支出

     

     

     

     

     

              城鄉(xiāng)居民大病保險支出

     

     

     

     

     

              其他支出

     

     

     

     

     

    合計

    36,859

    29,909

    81.14

    11.40

     

    備注：按照財政部有關(guān)規(guī)定，報表中涉及本級支出的，應當公開到功能分類項級科目。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    附表21

     

     

     

     

     

     

    2023年度地方政府債務限額及余額決算情況表

     

     

     

     

     

     

    單位：億元

    地區(qū)

    2023年債務限額

    2023年債務余額決算數(shù)

    合計

    一般債務

    專項債務

    合計

    一般債務

    專項債務

    泉港區(qū)合計

    298.87

    185.66

    113.21

    290.56

    180.31

    110.25

    一、泉港區(qū)本級

    298.87

    185.66

    113.21

    290.56

    180.31

    110.25

    二、泉港區(qū)下級合計

     

     

     

     

     

     

        下級地區(qū)1

     

     

     

     

     

     

        下級地區(qū)2

     

     

     

     

     

     

        ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表22

     

     

    2023年度地方政府債務相關(guān)情況表

     

     

    單位：億元

    項目

    本地區(qū)金額

    本級金額

    一、2022年末地方政府債務余額

    283.79

    283.79

    其中：一般債務

    181.54

    181.54

          專項債務

    102.25

    102.25

    二、2022年地方政府債務限額

    307.46

    307.46

    其中：一般債務

    187.88

    187.88

          專項債務

    119.58

    119.58

    三、2023年地方政府債券發(fā)行決算數(shù)

    23.33

    23.33

    新增一般債券發(fā)行額

    0.33

    0.33

    再融資一般債券發(fā)行額

    5.00

    5.00

    新增專項債券發(fā)行額

    8.00

    8.00

    再融資專項債券發(fā)行額

    10.00

    10.00

    四、2023年地方政府債券還本支出決算數(shù)

    16.56

    16.56

    一般債券還本支出

    6.56

    6.56

    專項債券還本支出

    10.00

    10.00

    五、2023年地方政府債券付息支出決算數(shù)

    9.97

    9.97

    一般債券付息支出

    6.28

    6.28

    專項債券付息支出

    3.69

    3.69

    六、2023年末地方政府債務余額決算數(shù)

    290.56

    290.56

    其中：一般債務

    180.31

    180.31

          專項債務

    110.25

    110.25

    七、2023年地方政府債務限額

    298.87

    298.87

    其中：一般債務

    185.66

    185.66

          專項債務

    113.21

    113.21

    附表23

     

     

    2023年度地方政府債券發(fā)行及還本付息分地區(qū)情況表

     

     

     

    單位：億元

     

    地區(qū)

    2023年地方政府債券發(fā)行額

    2023地方政府債券還本付息

     

    泉港區(qū)合計

    8.33

    26.53

     

    一、泉港區(qū)本級

    8.33

    26.53

     

    二、泉港區(qū)下級合計

     

     

     

        下級地區(qū)1

     

     

     

        下級地區(qū)2

     

     

     

        ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表24

     

     

     

    2023年度地方政府債務余額分年度到期情況表

     

     

     

     

     

     

    單位：億元

    地區(qū)

    2023年底

    政府債務余額

    政府債務到期情況

    2024年

    2025年

    2026年

    2027年

    2028年及

    以后年度

    泉港區(qū)

    290.56

    13.83

    6.68

    16.94

    13.83

    239.28

        一般債務

    180.31

    13.29

    4.21

    6.04

    13.29

    143.48

        專項債務

    110.25

    0.54

    2.47

    10.90

    0.54

    95.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    附表25

    2023年度本級地方政府債券建設項目情況表

    單位：萬元

    項目名稱

    使用

    單位名稱

    投向領域

    債券性質(zhì)

    債券金額

    發(fā)行時間

    （年/月）

    泉港高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目

    工信局

    產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施

    專項債券

    20000

    2023/6/8

    福建省泉州市泉港區(qū)職業(yè)中專學校實訓中心項目

    科技局

    職業(yè)教育

    專項債券

    10000

    2023/6/8

    泉港石化工業(yè)區(qū)基礎設施建設項目

    工信局

    產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施

    專項債券

    50000

    2023/3/22

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    附表26

    2023年泉港區(qū)一般公共預算本級財力支出決算表

    單位：萬元

    項        目

    2023年

    預算數(shù)

    2023年

    支出決算數(shù)

    占年

    預算%

    與上年同期

    增減額

    增幅%

    一般預算支出合計

    235,056

    198,241

    84.34

    23,581

    13.50

     一般公共服務支出

    25,410

    19,751

    77.73

    -2,119

    -9.69

       國防支出

    348

    260

    74.71

    -86

    -24.86

       公共安全支出

    11,259

    10,789

    95.83

    1,365

    14.48

       教育支出

    80,920

    69,507

    85.90

    -927

    -1.32

       科學技術(shù)支出

    4,039

    3,102

    76.80

    1,063

    52.13

       文化旅游體育與傳媒支出

    1,290

    931

    72.17

    -202

    -17.83

       社會保障和就業(yè)支出

    42,651

    41,213

    96.63

    17,881

    76.64

       衛(wèi)生健康支出

    24,097

    19,881

    82.50

    -3,379

    -14.53

       節(jié)能環(huán)保支出

    935

    62

    6.63

    -56

    -47.46

       城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    9,861

    6,831

    69.27

    -790

    -10.37

       農(nóng)林水支出

    8,211

    5,538

    67.45

    -194

    -3.38

       交通運輸支出

    2,020

    1,359

    67.28

    279

    25.83

       資源勘探工業(yè)信息等支出

    374

    239

    63.90

    -13

    -5.16

      商業(yè)服務業(yè)等支出

    263

    179

    68.06

    -816

    -82.01

      自然資源海洋氣象等支出

    1,701

    1,286

    75.60

    -42

    -3.16

      住房保障支出

    13,317

    12,899

    96.86

    10,253

    387.49

      糧油物資儲備支出

    1,150

    1,150

    100.00

     

     

      災害防治及應急管理支出

    2,186

    1,249

    57.14

    -643

    -33.99

      預備費

    800

     

     

     

     

       其他支出

    2,224

     

     

     

     

    　債務付息支出

    2,000

    2,015

    100.75

    2,007

    25087.50

    　債務發(fā)行費用支出

     

     

     

     

     

     

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