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    • 索 引 號：QZ04101-0105-2024-00210
    • 備注/文號：泉港政綜〔2024〕65號
    • 發(fā)布機構(gòu)：泉州市泉港區(qū)人民政府
    • 公文生成日期：2024-06-19
    泉州市泉港區(qū)人民政府關(guān)于提請審議2023年泉港區(qū)財政收支決算草案的議案
    來源：泉州市泉港區(qū)人民政府 時間：2024-07-03 09:33

     

    泉港政綜〔2024〕65號

     

     

    泉州市泉港區(qū)人民政府關(guān)于提請審議

    2023年泉港區(qū)財政收支決算草案的議案

     

    泉港區(qū)人大常委會： 

    2023年泉港區(qū)財政收支決算草案已編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財政局向區(qū)人大常委會報告，請予以審議。 

     

     

    區(qū)長：

                                                                   2024年6月19日 

    （此件主動公開）

     


    2023年泉港區(qū)財政收支決算草案

     

    2024年6月28日在區(qū)五屆人大常委會第十八次會議上

    區(qū)財政局局長  王建華

     

    泉港區(qū)第五屆人民代表大會第三次會議審議批準《關(guān)于泉港區(qū)2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案的報告》，2023年泉港區(qū)財政收支決算草案現(xiàn)已編制完成。具體情況報告如下：

    一、財政收支決算情況

    （一）一般公共預算收支及平衡情況

    1.收入情況。一般公共預算總收入1011746萬元，完成預算數(shù)107.06%，增長10.87%，其中：一般公共預算收入243670萬元，完成預算數(shù)100.69%，增長9.99%。

    2.支出情況。一般公共預算支出371185萬元（含上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），增長2.96%，其中：區(qū)本級財力支出198241萬元，完成預算數(shù)84.34%，增長13.50%。

    3.平衡情況。收入合計608399萬元，包括：一般公共預算收入243670萬元，上級補助收入112891萬元，上年結(jié)余收入95007萬元，調(diào)入資金103528萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入53303萬元。支出合計532545萬元，包括：一般公共預算支出371185萬元，上解上級支出92638萬元，債務還本支出66613萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1918萬元，援助其他地區(qū)支出191萬元，收支相抵，一般公共預算年終結(jié)余75854萬元。

    （二）政府性基金預算收支及平衡情況 

    1.收入情況。政府性基金收入64402萬元，完成預算數(shù)71.56%，下降21.49%。

    2.支出情況。政府性基金支出141467萬元（含上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和專項債券安排的支出），下降52.35%，主要是2023年減少其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

    3.平衡情況。收入合計306378萬元，包括：政府性基金收入64402萬元，上級補助收入2470萬元，上年結(jié)余收入34177萬元，調(diào)入資金25329萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入180000萬元。支出合計279170萬元，包括：政府性基金支出141467萬元，上解上級支出243萬元，調(diào)出資金37460萬元，債務還本支出100000萬元。收支相抵，政府性基金年終結(jié)余27208萬元。

    （三）國有資本經(jīng)營預算收支及平衡情況 

    1.收入情況。國有資本經(jīng)營預算收入484萬元，完成預算數(shù)80.67%，下降3.20%。

    2.支出情況。國有資本經(jīng)營預算支出328萬元，增長47.09%。 

    3.平衡情況。收入合計1063萬元，包括國有資本經(jīng)營預算收入484萬元，上級補助收入4萬元，上年結(jié)余收入575萬元。支出合計1028萬元，即國有資本經(jīng)營預算支出328萬元，調(diào)出資金700萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預算年終結(jié)余為35萬元。

    （四）社會保險基金預算收支及平衡情況 

    1.收入情況。社會保險基金收入39192萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入19804萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入19388萬元），完成預算數(shù)90.23%，增長37.23%。

    2.支出情況。社會保險基金支出29909萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出14980萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出14929萬元），增長11.40%。 

    3.平衡情況。收入合計95076萬元，包括：社會保險基金收入39192萬元，上年結(jié)余55884萬元。支出合計29909萬元，即社會保險基金支出29909萬元。收支相抵，社會保險基金年終結(jié)余65167萬元。 

    （五）經(jīng)批準舉借債務情況。根據(jù)福建省財政廳《關(guān)于收回部分政府債務結(jié)存限額的通知》（閩財債管〔2024〕2號），2023年末，省財政廳核定我區(qū)政府債務限額2988678萬元，其中，一般債務限額1856614萬元，專項債務限額1132064萬元。截至2023年末，全區(qū)政府債務余額2905563萬元，其中：一般債務1803085萬元，專項債務1102478萬元，嚴格控制在省財政廳核定和區(qū)人大常委會批準的限額之內(nèi)。但我區(qū)債務指標超出預警線，被列為政府債務風險預警地區(qū)，整體債務水平偏高。

    二、相關(guān)重要事項說明 

    （一）新增債務預算調(diào)整及執(zhí)行情況。2023年12月，經(jīng)區(qū)五屆人大常委會第12次會議審議批準，按照省財政廳核定的新增地方債務限額分配，調(diào)整2023年一般公共預算收支和政府性基金預算收支。增加區(qū)本級一般公共預算地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4254萬元、一般公共預算支出4254萬元，增加區(qū)本級政府性基金地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入80000萬元、政府性基金支出80000萬元。均按規(guī)定用于債券指定的項目支出。

    　　（二）結(jié)轉(zhuǎn)資金使用和資金結(jié)余情況。2023年一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)95007萬元，安排使用80531萬元，加上當年新增項目結(jié)轉(zhuǎn)61378萬元，年終合計結(jié)轉(zhuǎn)75854萬元。

    （三）超收收入等安排情況和預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。按照《預算法》《預算法實施條例》規(guī)定，超收收入418萬元、預備費800萬元、國有資本經(jīng)營預算700萬元已按規(guī)定全部轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2023年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金上年結(jié)轉(zhuǎn)1530萬元，本年轉(zhuǎn)入1918萬元，目前余額為3448萬元。 

    （四）上級轉(zhuǎn)移支付情況

    1.一般公共預算。2023年一般公共預算上級補助收入合計112891萬元，具體包括：①返還性收入2924萬元；②一般性轉(zhuǎn)移支付收入92774萬元；③專項轉(zhuǎn)移支付收入17193萬元。

    預算安排使用情況：列入財力的轉(zhuǎn)移性收入為33637萬元，年初列入預算統(tǒng)籌用于保障“三保”方面的支出；扣除轉(zhuǎn)為財力后的一般性轉(zhuǎn)移支付收入及專項補助收入79254萬元，根據(jù)上級下達專項用途安排使用，2023年當年度已支出31404萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年47850萬元。

    2.政府性基金預算。政府性基金上級補助收入2470萬元，安排使用612萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1858萬元。

    （五）項目資金使用績效評價情況。2023年我區(qū)擴大績效評價范圍，通過聘請第三方機構(gòu)，組織開展2個項目1.10億元事前績效評估、1個部門整體2434萬元和7個重點績效評價項目6.62億元，共提出涉及績效目標管理、資金支出使用管理等方面存在的問題25條。

    （六）“三公”經(jīng)費情況。堅持政府過“緊日子”的思想，從嚴控制一般性支出，2023年全區(qū)“三公”經(jīng)費支出431萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費66萬元、公務用車購置及運行維護費294萬元、公務接待費71萬元，比年初預算數(shù)下降45.72%。

    三、2023年財政預算執(zhí)行效果

    （一）聚焦生財聚財，穩(wěn)住財政收入大盤。加強經(jīng)濟形勢和財政收入分析研判，千方百計落實協(xié)稅護稅措施，財政收入保持穩(wěn)定增長。一是強化稅源培植。瞄準預算收入任務不動搖，強化重點稅源跟蹤監(jiān)測分析，不斷增強龍頭企業(yè)稅收貢獻力量。福建聯(lián)合石化等7家重點企業(yè)累計繳納一般公共預算總收入、一般公共預算收入82.76億元、11.23億元，分別占比81.80%、46.08%。二是強化非稅管理。全面推進財政電子票據(jù)管理改革工作，挖掘非稅收入潛力。積極盤活存量資產(chǎn)，加快錦川小區(qū)店面、聚福小區(qū)剩余房源等資產(chǎn)處置進度，全年非稅收入累計入庫6.92億元，其中：資產(chǎn)處置收入4.33億元、專項收入2億元，有效補充財政收入。三是強化爭資力度。依托“一個專班、七大組團”，提早謀劃，爭取上級更多政策和資金的支持。全年累計獲轉(zhuǎn)移支付補助11.29億元，爭取政府債券23.33億元。

    （二）聚焦用財散財，穩(wěn)定服務社會民生。堅持政府過“緊日子”，大力壓減一般性和非急需、非剛性支出，壓減超5%以上，盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.70億元，騰出資金優(yōu)先保障社會民生重點領域支出。一是服務社會民生。大力壓減“三公”經(jīng)費等一般性開支，騰出資金投向重點民生領域。2023年民生支出25.63億元，占一般公共預算支出69.06%，增長4.90%。投入3186.12萬元完成31項為民辦實事項目建設，持之以恒做好民生實事，著力增強人民群眾的獲得感。二是服務企業(yè)發(fā)展。延續(xù)并優(yōu)化小微企業(yè)和個體工商戶的所得稅優(yōu)惠政策，堅持稅費支持政策制度性安排與階段性措施相結(jié)合，退、減、緩新增各項稅費4.35億元，切實減輕企業(yè)負擔。更新制定扶持民營經(jīng)濟發(fā)展政策措施等一系列惠企政策，清單化匯聚92項獎補政策申報指南。全面推廣運用惠企政策線上直達兌現(xiàn)平臺，兌現(xiàn)各級惠企政策資金6841萬元。持續(xù)落實“政銀企擔”對接機制，授信融資需求企業(yè)70家、授信金額43.52億元、放款金額11.73億元，放款金額位居全市前列，有效緩解企業(yè)融資難題。三是服務項目建設。籌集資金實施抓城建提品質(zhì)專項行動，實施區(qū)級城建項目135個，全力打造宜居宜業(yè)的山海泉港。堅持“三保”支出優(yōu)先順序，堅決兜住“三?！钡拙€，2023年“三?！敝?/font>出17.33億元，其中：?；久裆?/span>5.76億元、保工資10.80億元、保運轉(zhuǎn)0.77億元。

    （三）聚焦理財管財，穩(wěn)步推進財政改革。一是推進財政改革。加大零基預算改革力度，推進預算支出標準體系和預算項目庫建設，做實做細預決算公開，預決算公開考核位列全省第2名。推進預算管理一體化建設，進一步深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，序時推進總會計制度改革。持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興資金在線監(jiān)管平臺提質(zhì)擴面增效，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興重點領域資金在線監(jiān)管全覆蓋。從嚴從實抓好財經(jīng)紀律重點問題專項整治，重點開展民生資金專項整治，建立財會監(jiān)督與紀檢監(jiān)察監(jiān)督、巡視巡察監(jiān)督、審計監(jiān)督、行業(yè)監(jiān)督協(xié)同貫通落實機制，提升財會監(jiān)督實效。二是加強國資管理。加強區(qū)屬國企實體化運作，優(yōu)化國有資本布局，區(qū)屬國企資產(chǎn)總額364.21億元，比上年增長12.50%，所有者權(quán)益171.22億元，比上年增長9.27%，國有資本保值增值率109.27%。三是落實化債措施。成功入選2023年財政部建制縣(區(qū))隱性債務風險化解試點地區(qū)，獲得982萬元隱債試點再融資債券資金。積極開展再融資債券額度申報工作，按到期本金90%置換比例發(fā)行再融資債券，置換比例全省最高，置換到期本金14.90億元，減輕財政還本壓力。切實防控金融風險，全區(qū)不良貸款余額2.75億元，不良貸款率0.65%，不良貸款率繼續(xù)保持在全市較低水平。

    從總體上分析，2023年預算執(zhí)行雖然較為平穩(wěn)，但仍然存在一些困難和問題，主要是：一是受大宗商品延續(xù)高位上漲、化工產(chǎn)品價格低迷、中下游產(chǎn)品需求不強等因素的影響，我區(qū)經(jīng)濟全面恢復基礎尚不牢固，仍然需要較長時期培育新經(jīng)濟增長點，財政收入增長動力不足。二是因安控區(qū)建設形成的債務已進入還本付息高峰期，債務還本付息壓力大。三是剛性支出逐年增加，?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)難度增大，財政長期處于緊平衡的狀態(tài)。

    今后，我們將嚴格執(zhí)行區(qū)人大及其常委會的有關(guān)決議和審議意見，重點做好以下工作：一是持續(xù)穩(wěn)增長。緊盯重點稅源，服務重點企業(yè)，充分挖潛增收，把握經(jīng)濟發(fā)展趨勢，加強重點行業(yè)和重點企業(yè)稅源變動情況分析，積極開展納稅評估、風險防控等工作，確保財政收入應收盡收。二是持續(xù)惠民生。嚴格落實預算執(zhí)行主體責任，精打細算嚴把支出關(guān)口，堅決嚴控一般性支出和“三公”經(jīng)費。及時收回低效閑散結(jié)余資金，把更多的財政資金用于保障社會民生、實體經(jīng)濟和重點項目等急需領域。堅持把“三?！北Ｕ蠑[在財政支出的優(yōu)先地位。三是持續(xù)強管理。深化預算管理制度改革。加大財會監(jiān)督力度，聚焦惠企利民資金等重點領域開展專項檢查。統(tǒng)籌資金資產(chǎn)資源和各類政策措施穩(wěn)妥化解隱性債務存量，逐步降低風險水平。加強財政運行風險監(jiān)測分析，及時對“三?！憋L險、暫付款規(guī)模等影響財政平穩(wěn)運行的因素進行預判，努力消除財政運行中存在的風險隱患。謀劃新一輪國企改革，進一步優(yōu)化國有資本布局。

     

     

     

     

    2023年度泉港區(qū)決算收支表

     

     

     

    1.

    2023年度一般公共預算收入決算表

     

    2.

    2023年度一般公共預算支出決算表

     

    3.

    2023年度本級一般公共預算支出決算功能分類明細表

     

    4.

    2023年度本級一般公共預算支出經(jīng)濟分類決算表

     

    5.

    2023年度本級一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類決算表

     

    6.

    2023年度本級一般公共預算轉(zhuǎn)移支付決算表

     

    7.

    2023年度本級一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況表

     

    8.

    2023年度政府性基金預算收入決算表

     

    9.

    2023年度政府性基金預算支出決算表

     

    10.

    2023年度本級政府性基金預算支出決算表

     

    11.

    2023年度本級政府性基金預算轉(zhuǎn)移支付決算表

     

    12.

    2023年度國有資本經(jīng)營預算收入決算表

     

    13.

    2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算表

     

    14.

    2023年度本級國有資本經(jīng)營預算收入決算表

     

    15.

    2023年度本級國有資本經(jīng)營預算支出決算表

     

    16.

    2023年度本級國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付決算表

     

    17.

    2023年度社會保險基金預算收入決算表

     

    18.

    2023年度社會保險基金預算支出決算表

     

    19.

    2023年度本級社會保險基金預算收入決算表

     

    20.

    2023年度本級社會保險基金預算支出決算表

     

    21.

    2023年度地方政府債務限額及余額決算情況表

     

    22.

    2023年度地方政府債務相關(guān)情況表

     

    23.

    2023年度地方政府債券發(fā)行及還本付息分地區(qū)情況表

     

    24.

    2023年度地方政府債務余額分年度到期情況表

     

    25.

    2023年度本級地方政府債券建設項目情況表

     

    26.

    2023年泉港區(qū)一般公共預算本級財力支出決算表

     

     

    附表1

     

     

     

     

     

    2023年度一般公共預算收入決算表

     

     

     

     

     

    單位：萬元

     

    項目

    調(diào)整預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

     

    一、稅收收入

    197,000

    174,460

    88.56

    14.24

     

    　　增值稅

    102,268

    116,363

    113.78

    83.49

     

        消費稅

     

     

     

     

     

    　　企業(yè)所得稅

    35,210

    13,970

    39.68

    -44.68

     

    　　個人所得稅

    5,077

    5,142

    101.28

    -14.61

     

    　　資源稅

    125

    213

    170.40

    82.05

     

    　　城市維護建設稅

    21,120

    7,854

    37.19

    -73.33

     

    　　房產(chǎn)稅

    5,646

    5,649

    100.05

    15.26

     

    　　印花稅

    4,745

    4,618

    97.32

    13.72

     

    　　城鎮(zhèn)土地使用稅

    8,552

    8,742

    102.22

    26.37

     

    　　土地增值稅

    6,550

    5,287

    80.72

    -5.61

     

    　　車船稅

    1,615

    1,506

    93.25

    -0.59

     

    　　耕地占用稅

    340

    593

    174.41

    119.63

     

    　　契稅

    5,332

    4,135

    77.55

    -13.58

     

    　　煙葉稅

     

     

     

     

     

    　　環(huán)境保護稅

    420

    388

    92.38

    -1.27

     

    　　其他稅收收入

     

     

     

     

     

    二、非稅收入

    45,000

    69,210

    153.80

    0.56

     

    　　專項收入

    17,000

    20,021

    117.77

    16.90

     

    　　行政事業(yè)性收費收入

    3,100

    2,651

    85.52

    -8.87

     

    　　罰沒收入

    3,521

    2,513

    71.37

    -80.27

     

    　　國有資本經(jīng)營收入

     

     

     

     

     

    　　國有資源(資產(chǎn))有償使用收入

    17,029

    43,326

    254.42

    42.22

     

        捐贈收入

    1,500

    621

    41.40

    -79.88

     

        政府住房基金收入

    2,550

    55

    2.16

    -97.77

     

    　　其他收入

    300

    23

    7.67

    -41.03

     

    收入小計

    242,000

    243,670

    100.69

    9.99

     

    三、債務收入

     

    53,303

     

    -68.08

     

    四、轉(zhuǎn)移性收入

     

    311,426

     

    -3.25

     

        上級補助收入

     

    112,891

     

    9.08

     

        返還性收入

     

    2,924

     

     

     

        一般性轉(zhuǎn)移支付收入

     

    92,774

     

    11.25

     

        專項轉(zhuǎn)移支付收入

     

    17,193

     

    0.13

     

        上年結(jié)余收入

     

    95,007

     

    -11.01

     

        待償債置換一般債券上年結(jié)余

     

     

     

     

     

        國債轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余及轉(zhuǎn)補助數(shù)

     

     

     

     

     

        調(diào)入資金

     

    103,528

     

    1.38

     

        動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

     

     

     

     

     

    收入合計

     

    608,399

     

    -14.36

     

    附表2

     

     

     

     

    2023年度一般公共預算支出決算表

     

     

     

    單位：萬元

    項目

    調(diào)整預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)為

    預算數(shù)的%

    比上年

    增長%

    一、一般公共服務支出

    38,493

    32,162

    83.55

    15.05

    二、外交支出

     

     

     

     

    三、國防支出

    858

    636

    74.13

    24.22

    四、公共安全支出

    16,478

    14,455

    87.72

    12.44

    五、教育支出

    107,478

    91,798

    85.41

    6.01

    六、科學技術(shù)支出

    8,172

    6,932

    84.83

    102.04

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    2,979

    1,699

    57.03

    0.12

    八、社會保障和就業(yè)支出

    65,745

    60,909

    92.64

    29.89

    九、衛(wèi)生健康支出

    32,294

    25,867

    80.10

    -15.03

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    8,358

    3,729

    44.62

    176.22

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    16,447

    12,329

    74.96

    -13.75

    十二、農(nóng)林水支出

    41,204

    18,973

    46.05

    13.34

    十三、交通運輸支出

    5,867

    2,756

    46.97

    -48.55

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    2,916

    2,136

    73.25

    -71.14

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    1,968

    1,237

    62.86

    -65.25

    十六、金融支出

    23

    23

    100.00

    -89.59

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    15,054

    12,496

    83.01

    -19.03

    十九、住房保障支出

    18,443

    16,034

    86.94

    -7.78

    二十、糧油物資儲備支出

    1,796

    1,583

    88.14

    32.36

    二十一、災害防治及應急管理支出

    6,487

    1,750

    26.98

    -22.01

    二十二、預備費

     

     

     

     

    二十三、其他支出

    -6,871

    831

    -12.09

     

    二十四、債務付息支出

    62,797

    62,797

    100.00

    -3.01

    二十五、債務發(fā)行費用支出

    53

    53

    100.00

    -71.35

    支出小計

    447,039

    371,185

    83.03

    2.96

    債務還本支出

     

    66,613

     

    -60.67

    轉(zhuǎn)移性支出

     

    170,601

     

    -5.53

      補助下級支出

     

     

     

     

      上解支出

     

    92,638

     

    10.54

      援助其他地區(qū)支出

     

    191

     

    -21.40

      補充預算周轉(zhuǎn)金

     

     

     

     

      國債轉(zhuǎn)貸撥付數(shù)及年終結(jié)余

     

     

     

     

      安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

     

    1,918

     

    25.36

      調(diào)出資金

     

     

     

     

      待償債置換一般債券結(jié)余

     

     

     

     

      年終結(jié)余

     

    75,854

     

    -20.16

    支出合計

     

    608,399

     

    -14.36

    附表3

    2023年度本級一般公共預算支出決算功能分類明細表

    單位：萬元

    項目

    決算數(shù)

    比上年增長%

    一、一般公共服務支出

    32,162

    15.05

    人大事務

    902

    -1.10

        行政運行

    692

    2.82

        一般行政管理事務

    10

    -82.76

        人大會議

    70

     

        代表工作

    80

    15.94

        事業(yè)運行

    50

    100.00

    政協(xié)事務

    618

    4.75

        行政運行

    443

    -3.06

        一般行政管理事務

    6

    -57.14

        政協(xié)會議

    32

    -33.33

        委員視察

    16

    -20.00

        事業(yè)運行

    121

    137.25

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

    14,264

    18.27

        行政運行

    5,260

    17.04

        一般行政管理事務

    3,793

    9.47

        機關(guān)服務

    741

    -14.24

        政務公開審批

    371

    7.85

        信訪事務

    335

    7.72

        參事事務

    75

    240.91

        事業(yè)運行

    3,689

    44.05

    發(fā)展與改革事務

    947

    7.49

        行政運行

    294

    16.21

        一般行政管理事務

    156

    81.40

        戰(zhàn)略規(guī)劃與實施

    48

    -35.14

        物價管理

    207

    -6.76

        事業(yè)運行

    242

    45.78

    統(tǒng)計信息事務

    514

    27.86

        行政運行

    233

    -7.91

        專項統(tǒng)計業(yè)務

    100

    53.85

        專項普查活動

    110

    254.84

        事業(yè)運行

    71

    33.96

    財政事務

    1,558

    23.06

        行政運行

    306

    3.73

        一般行政管理事務

    55

    -61.27

        預算改革業(yè)務

    7

    -46.15

        財政國庫業(yè)務

    1

     

        信息化建設

    71

     

        事業(yè)運行

    1,067

    44.38

        其他財政事務支出

    51

    -33.77

    稅收事務

    856

    -23.09

        其他稅收事務支出

    856

    -23.09

    審計事務

    404

    15.10

        行政運行

    154

    7.69

        審計業(yè)務

    10

    66.67

        信息化建設

    2

     

        事業(yè)運行

    219

    35.19

        其他審計事務支出

    19

    -24.00

    紀檢監(jiān)察事務

    2,012

    25.44

        行政運行

    1,271

    12.38

        一般行政管理事務

    265

    82.76

        大案要案查處

    20

     

        派駐派出機構(gòu)

    20

    1900.00

        事業(yè)運行

    436

    42.02

    商貿(mào)事務

    617

    17.75

        行政運行

    150

    30.43

        一般行政管理事務

    47

    -2.08

        招商引資

    129

    -0.77

        事業(yè)運行

    275

    35.47

        其他商貿(mào)事務支出

    16

    -42.86

    知識產(chǎn)權(quán)事務

    37

    -11.90

        其他知識產(chǎn)權(quán)事務支出

    37

    -11.90

    民族事務

    6

    -89.09

        一般行政管理事務

    6

    -53.85

    港澳臺事務

    1

    -80.00

        臺灣事務

    1

    -80.00

    檔案事務

    167

    32.54

        行政運行

    165

    42.24

        一般行政管理事務

    2

    -80.00

    民主黨派及工商聯(lián)事務

    119

    -35.33

        行政運行

    73

    -31.13

        一般行政管理事務

    8

    -11.11

        事業(yè)運行

    38

    153.33

    群眾團體事務

    1,312

    36.52

        行政運行

    850

    19.72

        一般行政管理事務

    258

    46.59

        工會事務

    2

     

        事業(yè)運行

    197

    198.48

        其他群眾團體事務支出

    5

    -28.57

    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

    2,697

    50.08

        行政運行

    1,004

    4.47

        一般行政管理事務

    982

    126.27

        事業(yè)運行

    657

    63.43

        其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

    54

     

    組織事務

    1,357

    -1.31

        行政運行

    835

    1.58

        一般行政管理事務

    295

    -19.40

        事業(yè)運行

    227

    21.39

    宣傳事務

    892

    -12.20

        行政運行

    323

    8.75

        一般行政管理事務

    398

    -36.52

        事業(yè)運行

    171

    85.87

    統(tǒng)戰(zhàn)事務

    444

    11.28

        行政運行

    255

    1.19

        一般行政管理事務

    78

    5.41

        宗教事務

    4

    -50.00

        事業(yè)運行

    107

    132.61

    市場監(jiān)督管理事務

    1,843

    8.80

        行政運行

    1,219

    6.56

        一般行政管理事務

    8

    -72.41

        市場主體管理

    3

    -88.89

         市場秩序執(zhí)法

    13

    333.33

        質(zhì)量基礎

    1

     

        質(zhì)量安全監(jiān)管

    3

     

        食品安全監(jiān)管

    96

    -16.52

        事業(yè)運行

    481

    39.02

        其他市場監(jiān)督管理事務

    19

    -36.67

    其他一般公共服務支出(款)

    595

    -0.50

        其他一般公共服務支出(項)

    595

    -0.50

    二、外交支出

     

     

    三、國防支出

    636

    24.22

    國防動員

    636

    24.22

        兵役征集

    37

    -47.89

        人民防空

    12

    500.00

        民兵

    247

    -37.31

        邊海防

    340

    655.56

    四、公共安全支出

    14,455

    12.44

    公安

    11,555

    7.97

        行政運行

    9,012

    2.15

        一般行政管理事務

    1,495

    -9.89

        信息化建設

    167

     

        執(zhí)法辦案

    3

    -40.00

        移民事務

    200

     

        事業(yè)運行

    378

    75.00

        其他公安支出

    300

     

    法院

    250

    331.03

        其他法院支出

    250

     

    司法

    986

    -6.18

        行政運行

    902

    0.89

        一般行政管理事務

    24

    -57.14

        基層司法業(yè)務

    2

    -66.67

        普法宣傳

    37

    -28.85

        公共法律服務

    3

    -83.33

        社區(qū)矯正

    15

    -21.05

        法治建設

    1

    -83.33

        事業(yè)運行

    2

     

    其他公共安全支出(款)

    1,664

    68.08

        國家司法救助支出

    25

     

        其他公共安全支出(項)

    1,639

    65.56

    五、教育支出

    91,798

    6.01

    教育管理事務

    959

    69.43

        行政運行

    222

    -54.32

        機關(guān)服務

    623

     

        其他教育管理事務支出

    114

    80.95

      普通教育

    79,165

    8.59

        學前教育

    3,097

    -13.25

        小學教育

    29,115

    16.93

        初中教育

    19,152

    22.21

        高中教育

    12,447

    13.30

        其他普通教育支出

    15,354

    -13.62

      職業(yè)教育

    957

    98.55

        初等職業(yè)教育

    260

     

        中等職業(yè)教育

    697

    44.61

      廣播電視教育

    48

    -26.15

        廣播電視學校

    48

    -26.15

      特殊教育

    823

    13.36

        特殊學校教育

    823

    19.45

      進修及培訓

    847

    16.99

        教師進修

    619

    15.92

        干部教育

    228

    20.00

      教育費附加安排的支出

    8,897

    -11.20

        其他教育費附加安排的支出

    8,897

    -11.20

      其他教育支出(款)

    102

    -90.84

        其他教育支出(項)

    102

    -90.84

    六、科學技術(shù)支出

    6,932

    102.04

      科學技術(shù)管理事務

    220

    4.27

        行政運行

    117

    -1.68

        其他科學技術(shù)管理事務支出

    103

    11.96

      技術(shù)研究與開發(fā)

    187

    -74.52

        其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

    187

    -74.52

      科技條件與服務

    6,049

    200.35

        其他科技條件與服務支出

    6,049

    200.35

      社會科學

    25

    400.00

        其他社會科學支出

    25

    400.00

      科學技術(shù)普及

    376

    -12.96

        機構(gòu)運行

    230

    -0.43

        科普活動

    60

    -48.72

        科技館站

    24

    -68.83

        其他科學技術(shù)普及支出

    62

    785.71

      其他科學技術(shù)支出(款)

    75

    114.29

        其他科學技術(shù)支出(項)

    75

    114.29

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    1,699

    0.12

    文化和旅游

    838

    -11.79

        行政運行

    198

    -53.41

        圖書館

    202

    -4.27

        群眾文化

    20

    -80.20

        文化和旅游交流與合作

    26

    -21.21

        文化創(chuàng)作與保護

    53

    -8.62

        文化和旅游市場管理

    3

    50.00

        其他文化和旅游支出

    336

    197.35

      文物

    15

    -64.29

        文物保護

    8

    -77.78

        博物館

    7

    16.67

      體育

    190

    227.59

        群眾體育

    159

    430.00

        體育交流與合作

    9

    350.00

        其他體育支出

    22

    -15.38

      廣播電視

    509

    -3.23

        廣播電視事務

    492

    -1.01

        其他廣播電視支出

    17

    -41.38

      其他文化旅游體育與傳媒支出(款)

    147

    21.49

        宣傳文化發(fā)展專項支出

    76

    590.91

        文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出

    60

    140.00

        其他文化旅游體育與傳媒支出(項)

    11

    -87.06

    八、社會保障和就業(yè)支出

    60,909

    29.89

      人力資源和社會保障管理事務

    1,326

    -7.21

        社會保險經(jīng)辦機構(gòu)

    387

    4.31

        公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)

    416

    13.66

        勞動人事爭議調(diào)解仲裁

    7

     

        引進人才費用

    100

    -59.84

        其他人力資源和社會保障管理事務支出

    416

    -6.09

      民政管理事務

    860

    -9.38

        行政運行

    258

    -0.39

        一般行政管理事務

    63

    18.87

        機關(guān)服務

    262

    31.00

        社會組織管理

    98

    133.33

        行政區(qū)劃和地名管理

    36

    56.52

        基層政權(quán)建設和社區(qū)治理

    58

    -51.67

        其他民政管理事務支出

    85

    -66.27

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    24,477

    109.62

        行政單位離退休

    39

    -78.33

        事業(yè)單位離退休

    37

    -96.29

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    12,270

    64.83

        機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    1,630

    17.86

        其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    10,501

    527.30

      就業(yè)補助

    335

    -63.67

        就業(yè)見習補貼

    21

     

        其他就業(yè)補助支出

    314

    -65.94

      撫恤

    2,884

    -9.14

        義務兵優(yōu)待

    163

    -5.23

        其他優(yōu)撫支出

    2,721

    -7.64

      退役安置

    789

    27.46

        退役士兵安置

    627

    32.28

        軍隊移交政府的離退休人員安置

    95

    23.38

        軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)

    3

    50.00

        軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置

    53

    -8.62

        其他退役安置支出

    11

    37.50

      社會福利

    2,822

    178.58

        兒童福利

    711

    28.57

        老年福利

    1,876

    887.37

        殯葬

    149

    -12.87

        養(yǎng)老服務

    15

     

        其他社會福利支出

    71

    -15.48

      殘疾人事業(yè)

    1,976

    10.45

        行政運行

    129

    -20.37

        機關(guān)服務

    61

     

        殘疾人康復

    125

    11.61

        殘疾人就業(yè)

    25

    -72.22

        殘疾人生活和護理補貼

    1,266

    12.63

        其他殘疾人事業(yè)支出

    370

    22.92

      紅十字事業(yè)

    54

    -1.82

        行政運行

    49

    -9.26

        一般行政管理事務

    5

    400.00

      最低生活保障

    5,215

    6.28

        城市最低生活保障金支出

    597

    -10.90

        農(nóng)村最低生活保障金支出

    4,618

    8.99

      臨時救助

    381

    13.39

        臨時救助支出

    352

    13.55

        流浪乞討人員救助支出

    29

    11.54

      特困人員救助供養(yǎng)

    1,204

    -4.97

        農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

    1,204

    -4.97

      其他生活救助

    91

    30.00

        其他農(nóng)村生活救助

    91

    30.00

      財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助

    14,904

    -15.59

        財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助

    31

     

        財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助

    14,873

    13.21

      退役軍人管理事務

    390

    33.11

        行政運行

    128

    13.27

        擁軍優(yōu)屬

    134

    55.81

        事業(yè)運行

    128

    48.84

      財政代繳社會保險費支出

    354

     

        財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出

    128

     

        財政代繳其他社會保險費支出

    226

     

      其他社會保障和就業(yè)支出(款)

    2,847

    287.35

        其他社會保障和就業(yè)支出(項)

    2,847

    287.35

    九、衛(wèi)生健康支出

    25,867

    -15.03

      衛(wèi)生健康管理事務

    892

    -0.34

        行政運行

    683

    23.73

        其他衛(wèi)生健康管理事務支出

    209

    -39.07

      公立醫(yī)院

    1,342

    -29.18

        綜合醫(yī)院

    1,170

    -21.79

        中醫(yī)(民族)醫(yī)院

    168

    -37.78

        婦幼保健醫(yī)院

    4

     

      基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

    2,569

    -6.17

        城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)

    465

    10.98

        鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

    1,974

    5.51

        其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出

    130

    -70.98

      公共衛(wèi)生

    4,732

    -7.69

        疾病預防控制機構(gòu)

    568

    33.65

        衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)

    147

    4.26

        婦幼保健機構(gòu)

    799